目录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
2018年郴州市水利局部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市水利局是郴州市政府组成部门，承担政府防汛抗旱及其他水行政事务。（1）局机关人员编制数为73人（含部门预算二级机构），其中财政全额编制69人，自收自支编制4人；目前，在职实有人数72人，全额66人，自收自支4人，其他人员2人。离休人员1人，退休人员68人；（2）市青山垅灌区水电管理局，2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截止2017年12月31日，实有职工287人（在职113人，退休174人）；（3）市水利水电勘察设计研究院，在职职工49人，编制内人员16人，编外人员33人。退休人员7人。
郴州市水利局履行以下主要职责：
（一）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，按照管理权限负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。
（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。
（八）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县市区的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
（十一）指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十二）组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调、协助市政府裁决跨县市区水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置。
（一）内设科室： (1)办公室 (2)计划财务科(3)水资源科（市节约用水办公室） (4)行政审批科 (5)建设管理科 (6)水土保持科 (7)农村水电及电气化科（对外称市农村水电及电气化发展处） (8)人事科 （9）河道科（二）局属事业单位： (1)市水政监察支队(2)市水利工程服务中心（市灌溉试验站）(3)市水利科技推广服务中心 (4)市水利经济综合利用事务中心 (5)市水利水电工程质量监督站(6)湖南省水土保持监测总站郴州分站（三）管理市青山垅灌区水电管理局1个正处级，市防汛抗旱指挥部办公室、市水电建设公司2个副处级及市水电勘察设计研究院1个正科级事业单位;管理市芳圆建设有限责任公司（郴州电厂）、市水利系统综合经营公司等2个企业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、市水利局部门本级
2．市青山垅灌区水电管理局
3．市水电勘察设计研究院
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数2823.39万元，其中，经费拨款2409.36万元，政府性基金收入45万元，其他收入369.03万元。收入较去年增加216.31万元，主要原因是：经费拨款增加390.98万元、政府性基金收入减少4.5万元、非税收入减少2万元、其他收入减少177.17万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数2823.39万元，其中社会保障和就业支出210.32万元，医疗卫生与计划生育支出80.66万元，住房保障支出56.82万元，农林水支出2475.59万元。支出较去年增加216.31万元，主要原因是基本支出增加200.81万元、项目支出增加15.5万元。）
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2409.36万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为1511.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1320.13万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出8.68万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出182.55万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为898万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、（水资源节约管理与保护）支出72万元，主要用于水资源节约管理与保护的水资源公报编制、重点入河排污口等监测相关支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费356万元，主要用于完成防汛抗旱、河长制等相关业务工作。。
b、运行维护经费470万元，主要用于山洪灾害预警管理系统和青山垅水库的运行维护等。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数43万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费28万元（其中：购置费0万元、运行费28万元），公务接待费10万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少20万元，其中车辆运行费减少10万元，是因为加强管理，减少不必要的用车派车的原因；公务接待费减少10万元，是因为严控公务接待，加上相关标准的降低的原因。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
2018年部门预算政府性基金预算拨款安排的一般行政管理项目支出共45万元。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年市水利局部门本级、青山垅水电管理局等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款182.55万元，比2017年预算增加 71.92 万元，上升 39 %。主要原因是机关运行经费提标。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）1635.15万元，其中：政府采购货物预算130.15万元、政府采购工程预算665万元、政府采购服务预算840万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额2823.39万元。整体绩效目标是一是保持部门的整体正常运转；二是灌区渠系利用系数提高到0.1948，灌溉水利用系数提高到0.1787；三是恢复灌溉面积0.07万亩，改善灌溉面积0.08万亩。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额943万元。
（3）重点项目绩效目标情况。重点绩效目标为水资源节约管理与保护资金72万元，主要用于水资源公报的编制及重点入河排污口等的监测，完成上级水利部门及本级政府安排的相关水资源方面的任务。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市水利局部门共有车辆6辆,其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市水利局部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市水利局部门共的办公用房7700平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。郴州市青山垅灌区水电管理局办公用房6400平方米，其他用房8813平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局固定资产总额267800428.66元（累计折旧86471946.41元）其中：房屋6873192.64元，车辆317629元，水库及灌区渠道构筑物260609607.02元，长期投资79800元，在建工程18455917.74元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
