一、单位概况
1、主要职能。
(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
(2)维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
(3)负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
(4)负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
(5)管理、承办出入境工作。
(6)负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
(7)指导消防工作,依法进行消防监督。
(8)指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。
(9)组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
(10)组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
(11)主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。
(12)承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。
2、机构设置情况。
下设28个内设机构、大队和派出所。
4个内设机构为：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室。
11个大队为：法制大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、治安大队、矿业治安管理大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、有组织犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡特警大队。
13个派出所为：人民路派出所、北湖派出所、燕泉派出所、下湄桥派出所、涌泉派出所、郴江派出所、骆仙派出所、鲁塘派出所、华塘派出所、保和派出所、万花冲派出所、石盖塘派出所、芙蓉派出所。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市公安局北湖分局无二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数8261.5万元，其中，经费拨款6681.5万元，纳入预算管理的非税收入727万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入853万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数8261.5万元，其中，公共安全支出7167.06万元，社会保障和就业支出526.17万元，医疗卫生与计划生育支出252.57万元，住房保障支出315.7万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为5970.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出3409.6万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出835.7万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出1725.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为2291万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
网上追逃5万元，主要用于抓获网上追逃人员兑现奖金。
教育培训经费28万元，主要用于组织民警轮岗轮训及业务技术培训。
中央补助办案费和装备费 853万元，主要用于补助基层办案单位业务工作经费，购买业务装备等。
犯罪嫌疑人治疗费20万元，主要用于对犯罪嫌疑人进行体检及必要的治疗。
输油气和“三电”基础设施安全保护经费8万元，主要用于石油天然气和“三电”基础设施安全保护，打击破坏输油气和“三电”基础设施的违法犯罪行为。
DNA检验及建库分摊25万元，主要用于2017年度DNA检验及建库分担经费，推进DNA数据库建设。
执法记录仪系统建设40万元，主要用于购置执法记录仪，一线执勤执法民警执法记录仪配备率达到100%。
出入境及身份证自助设备40万元，主要用于办证大厅购置身份证办理自助设备，人民路派出所购置出入境证照办理自助设备。
社区警务工作经费23万元，主要用于推进实有人口管理和“三实”信息采集，加强基础信息网络建设。
市政府警务室工作经费12万元，主要用于保障市政府警务室安保人员经费。
特情耳目费20万元.主要用于特殊办案部门建立特情耳目并支付相关费用。
智能枪弹柜购置30万元，主要用于购置智能枪弹柜15组，推进智能型枪支弹药专用保险柜建设。
“四大中心”建设100万元，主要用于组建指挥情报中心、侦查实战中心、治安防控中心和新闻舆情中心，推进公安工作全领域、全流程转型升级。
专项整治和重特大案件侦破、处理群体性事件经费300万元，主要用于侦破部级、厅级督办案件等，开展专项整治，及时处置群体性事件。
应急物质储备20万元，主要用于建立应急物资仓库，并购买帐篷、救生衣等应急物资。
巡特警装备配备20万元，主要用于为新设立新特警大队购置必要的装备。
业务技术用房及派出所建设727万元，主要用于填补业务技术用房及新建派出所基建资金缺口。
网上督察系统升级改造20万元，主要用于对原有县级网上督察系统升级改造，加大督察工作信息化建设，提升督察部门工作效能。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数640万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费600万元（其中：购置费300万元、运行费300万元），公务接待费40万元。
2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比，公务接待费预算缩减40万元，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出；公务用车运行费预算缩减200万元，主要原因是自车改后公务车辆数量减少，相应车辆运行费也会有所下降；公务用车购置费预算增加300万元，主要原因是经市编办核准在我局设置网技派驻大队，我局需按要求提供派驻大队办公用房和业务用房，配备必要的办公设备和技术设备，购置技术侦察车一台。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市公安局北湖分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年郴州市公安局北湖分局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共1725.2万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算1300.4万元，其中：汽车燃油210万元，汽车维修90万元，汽车保险25万元，汽车轮胎4.8万元，办公消耗用品及类似物品219万元，办公设备77.9万元，印刷服务40万元，家具用具25万元，空调机组12万元，警械设备396.5万元，物业管理服务100万元，司法会计鉴定费50万元，零星工程20万元，人身意外伤害保险12万元，视频存储平台开发6万元，电视宣传专题制作6万元，车载GPS服务费4.2万元，有害生物防治服务2万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2291万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市公安局北湖分局共有车辆57辆,其中：一般执法执勤用车48辆，特种专业技术用车8辆、应急车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市公安局北湖分局无价值100万元以上的大型设备。
