一、单位概况
1．主要职能
郴州市教育科学研究院系市教育局直属二级机构，全额事业单位，在职人数28人，退休人数21人。主要职能是：研究教育教学理论，开展教育教学实验，促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践。
2．机构设置情况
设置了办公室(负责单位人事、财务、党务、工青妇、宣传、后勤、保卫等工作），高中教育研究所（负责高中教育的教育教学研究）、义务教育研究所（负责义务教育的教育教学研究）、教育发展与理论研究所（负责教育理论研究、科研课题的指导和管理）、职成教育研究所（负责职业教育、成人教育的教育教学研究）、中小学教学质量监测中心（负责中小学教学质量监测）等“一室四所一中心”。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市教科院无二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数554.30万元，其中，经费拨款482.30万元，纳入预算管理的非税收入72万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数554.30万元，其中，教育支出461.61万元，社会保障和就业支出44.04万元，医疗卫生与计划生育支出22.82万元，住房保障支出25.83万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为372.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出281.07万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出63.53万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出27.70万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为182万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
① 教育科学研究工作经费支出50万元。主要用于用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作；
② 高中视导和学科研讨会、课题费、教学比武工作经费60万元主要用于高中视导工作、课题研究、课题立项等费用，小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武支出；
③ 课程改革工作支出72万元.主要用于用于课程改革培训及课改样板校工作经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中：购置费0万元、运行费5万元），公务接待费2.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少0.2万元，其中公务用车购置及运行费减少0.2万元，减少幅度3.85%，主要是因为我单位根据国家相关政策严格执行预算管理，严把支出关，严格实行国库集中支付和公务卡结算，对三公经费支出实行动态管理。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市教科院2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市教科院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共27.7万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算210万元，其中：印刷费90万元、公务用车维护费用5万元、会议培训22万元、物业管理服务4万元、专用材料购置5万元、办公设备购置24万元、维修费10万元、录播室建设50万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款554.30万元。
2017年部门专项绩效目标是通过开展教育教学研讨活进一步提高全市教育教学质量。通过新课程改革培训进一步深化教学改革、提高教育科研人员整体素质和教育科研能力；通过开展教学质量监测工作，进行科学有效质量分析与研究，全面客观分析相关数据，摸清我市教学质量状况，找准存在的问题，形成监测报告，提出对策建议，全面提高我市教育教学质量；通过《郴州市环境保护教育读本》和“国学”精品课程和阅读教学为样板，在全市开展优秀中华民族传统文化教育的研究，将优秀中华民族传统文化深入到课程中去；通过加强对高考、学考的研究和备考指导，开展各学科研讨会、教学视导等方式，扎实高考、学考的教学研究与指导，提高全市高考、学考备考水平，力争2017年高考、学考取得更好的成绩。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市教科院共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市教科院无共有价值100万元以上的大型设备。
