郴州市青山垅灌区水电管理局2017
年度部门预算公开
一、单位概况
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。青山垅灌区水电管理局于1974年9月成立，长期属自收自支事业单位，2004年9月定为差额拨款事业单位。2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截止2016年12月31日，实有职工292人（在职122人，退休170人）。
1、主要职能：
（1）、为已建水利工程正常运行提供管理保障。
（2）、灌区防汛，农田灌溉。
（3）、灌区枢纽工程及渠道维护管理。
（4）、水电设施建设管理利用。
2、机构设置情况：
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置情况为：
（1）、局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。
（2）、局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。
（3）、唯一经营性生产单位：青山垅电站，拟按事企分开的要求剥离出来。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
青山垅灌区水电管理局部门预算不含二级机构。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数652.17万元，其中，经费拨款652.17万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数652.17万元，其中，社会保障和就业支出46.05万元，医疗卫生与计划生育支出22.99万元，农林水支出583.13万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出：2017年年初预算数为352.17万元，全部为工资福利支出352.17万元，用于基本工资、绩效工资、社保缴费等。
（2）项目支出：2017年年初预算数为300万元，全部用于运转经费补助支出300万元，主要用于水利运行与维护。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年，财政未安排青山垅灌区水电管理局“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
2017年，财政未安排青山垅灌区水电管理局政府性基金。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年，财政预算未安排青山垅灌区水电管理局机关（事业）运行经费。
2、政府采购情况。
2017年财政预算未安排青山垅灌区水电管理局政府采购预算经费。
3、绩效目标设置情况。
2017年青山垅灌区水电管理局维修养护项目经费（运转经费补助），主要用于水利运行与维护，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。项目实行绩效目标管理，项目绩效目标为：
（1）、灌区渠系利用系数提高到0.1907，灌溉水利用系数提高到0.1758。
（2）、恢复灌溉面积0.07万亩，改善灌溉面积0.08万亩。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局共有车辆3辆,其中：一般公务用车3辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局共有价值100万元以上的大型设备0台。
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