一、单位概况
1．主要职能。
郴州市第一中学创办于1906年，是湖南省首批省级重点（示范性）中学。校园占地面积115亩，现有93个教学班，学生4000余人。学校拥有一支高素质的教师队伍，教职工326人，其中特级教师6人，高级教师130人，中级教师150人，每位教师配备了笔记本电脑，有国家和省部级劳模、优秀教师、先进工作者20人，有国家和省级骨干教师22人，市级学科带头人39名。
我校的职能是：按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理，开展教育教学工作。
2．机构设置情况。
郴州市第一中学是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学，为副处级事业单位，实行校长负责制，人员编制326人，现有在编人员321人，离退休人员130人，外聘人员8人。内设6个职能处室（办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处），领导职数设校长1名（副处级），副校长4名（正科级），处室主任（副科级）。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
我校是一级预算单位，没有二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数7284.78万元，其中，经费拨款7284.78万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数7284.78万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出6370.93万元，社会保障和就业支出446.35万元，医疗卫生与计划生育支出208.97万元，住房保障支出258.53万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为3722.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2815.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出664.08万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出242.92万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为3562万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
⑴图书馆、体育馆维修改造工程支出265万元，主要用于图书馆和体育馆的维修及改造；
⑵心理咨询中心支出50万元，主要用于心理咨询中心建设；
⑶力行教学楼、桔井教学楼教室维修装饰工程支出65万元，主要用于力行教学楼、桔井教学楼教室维修装饰；
⑷智慧校园建设支出65万元，主要用于智慧校园建设；
⑸生物仪器室及仪器设备添置支出80万元，主要用于生物仪器室及仪器设备添置；
⑹辅优提质工程支出320万元，主要用于培养拔尖学生和困难优秀学生培优；
⑺师生书吧支出60万元，主要用于丰富校园文化生活，增进学习氛围，增加师生阅读量；
⑻校园文化系统建设支出200万元，主要用于校园文化系统建设；
⑼田径场维修改造支出345万元，主要用于田径场维修改造；
⑽学生机房升级改造项目支出60万元，主要用于学生上电脑课，确保学生信息课正常教学；
⑾体育馆北侧坪、励学楼后坪及桔井周边改造支出90万元，主要用于体育馆北侧坪、励学楼后坪及桔井周边改造；
⑿新校区（下湄桥）设备设施购置支出1300万元，主要用于新校区（下湄桥）设备设施购置；
⒀男女生公寓外墙刷漆工程支出35万元，主要用于男女生公寓外墙刷漆工程；
⒁桔井路学校透视栏杆更换工程支出15万元，主要用于桔井路学校透视栏杆更换；
⒂通用技术教室装修支出70万元，主要用于通用技术教室装修；
⒃力行楼教师办公室改造工程支出280万元，主要用于力行楼教师办公室改造；
⒄办公室、学生宿舍、教室空调安装及校园线路改造等支出230万元，主要用于办公室、学生宿舍、教室空调安装及校园线路改造；
⒅偿还原五岭阁校区劳保基金支出32万元，主要用于偿还原五岭阁校区劳保基金。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费18万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算无变动。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第一中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市第一中学使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共242.92万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算556.5万元，其中：工程类260万元，货物类296.5万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7,284.78万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市第一中学共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市第一中学无价值100万元以上的大型设备。
