一、 单位概况
1. 主要职能。
郴州市第十五中学是郴州市委、市政府重点规划，市教育局直属的完全中学。学校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意教育的宗旨，全面实施素质教育，坚定不移地推行学校改革创新，坚定不移地抓教育教学质量，坚定不移地优化各项工作，提高工作效益。着力培养自尊自信、优雅和才情兼备的老师以及感恩、阳光、健康、进步的学生。
2. 机构设置情况。
我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
我校是一级预算单位，没有二级机构。
1. 2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数1193.72万元，其中，财政经费拨款1187.68万元，纳入预算管理的非税收入6.04万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1193.72万元，其中，教育支出920.21万元，社会保障和就业支出131.18万元，医疗卫生与计划生育支出63.62万元，住房保障支出78.71万元。
2. 2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为1082.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出857.27万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出212.61万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出12.8万元，包括差旅费、公务用车运行维护费等。
（2）项目支出。2017年年初预算数为111.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①智慧校园建设支出65万元，主要用于智慧校园建设。
②实验教学重点课程及名师课堂资源建设支出40万元，主要用于实验教学重点课程及名师课堂资源建设。
③临聘教师工资支出6.04万元，主要用于支付临聘教师工资。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数1.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.23万元（其中：购置费0万元、运行费1.23万元），公务接待费0万元。较2016年年初预算持平，郴州市第十五中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第十五中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关（事业）运行经费。
2017年郴州市第十五中学使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的事业运行经费，主要使用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共12.8万元。
2. 政府采购情况。
2017年政府采购预算4705万元，其中：工程类1552万元，货物类3153万元。
3. 绩效目标设置情况。
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1193.72万元。
4. 国有资产占有使用情况
郴州市第十五中学2016年12月份后无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
