一、部门职责及机构设置情况：
1、部门职责：
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。青山垅灌区水电管理局1974年9月成立，长期属自收自支事业单位，2004年9月定为差额拨款单位，2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截至2015年12月31日，实有职工298人（在职133人，退休165人）。青山垅灌区水电管理局主要职责为：一、为已建水利工程正常运行提供管理保障；二、灌区防汛、农田灌溉；三、灌区枢纽工程及渠道维护管理；四、水电设施建设管理利用。
2、机构设置情况：
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置的情况为：
（1）局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。
（2）局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。
（3）唯一经营性生产单位：青山垅电站，拟按事企分开的要求剥离出来。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计1434.7万元，其中：财政拨款收入755.44万元；经营收入564.26万；其他收入115万元。
2015年度支出合计1434.7万元，其中：基本支出566.37万元；经营支出564.26万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出755.44万元，其中：人员经费601.79万元，主要包括：（基本工资252.5万元、奖金44.69万元、社会保障缴费223.86万元、伙食补助费5.84万元、绩效工资74.91万元）；公用经费153.65万元，主要包括：（办公费6.15万元、水费4.44万元、电费23.28万元、邮电费1.27万元、物业管理费12.45万元、差旅费5.02万元、维修（护）费59.66万元、培训费0.5万元、公务接待费6.6万元、劳务费0.67万元、工会经费11.44万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费3.88万元、其他商品和服务支出15.99万元）。
②项目支出：无
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费支出决算为10.45万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元（公务用车未购置，保有量4台），公务接待费支出决算为6.57万元（国内公务接待70批，共计600人）。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少1.86万元，下降15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，降低19%；公务接待费支出决算减少0.95万元，降低13%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因： 2015年度，对“三公”经费控制更严格。
4、年度机关运行经费决算情况：
2015年，财政未安排机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况：
2015年，财政未安排政府采购经费。
6、预算绩效管理工作开展情况：
我局严格遵守财政纪律，完善财务管理制度，规范财务行为。“三公”经费虽无财政资金支持，但本着厉行节约的原则进行了严格有效的控制，保持着逐年递减的趋势。财务报账资料齐全，程序到位，资金管理严格规范。
产生的效益：2015年，通过排查灌溉渠道安全隐患，及时进行抢险抢修，保证了灌区防洪保安能力，保障了灌区百姓的生命财产安全，同时又节约了用水，提高了灌溉用水利用系数：2015年度节约用水近400万方，灌溉用水利用系数提高到0.5119（2014年为0.4958），为灌区农业增产、农民增收作出了应有的贡献。
（二）进行部门决算分析：
实事求是、按部就班进行部门决算编制，送审及公开。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中继续不断完善。
附件：
青山垅灌区水电管理局2015年度部门决算公开表（表1-表8）.xls