一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
郴州市水利局是郴州市政府组成部门，承担政府防汛抗旱及其他水行政事务。人员编制数为72人，其中财政全额编制68人，自收自支编制4人；目前，在职实有人数67人，全额63人，自收自支4人。离休人员2人，退休人员68人。郴州市水利局履行以下主要职责：
（一）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，按照管理权限负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。
（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。
（八）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县市区的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
（十一）指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十二）组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调、协助市政府裁决跨县市区水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置情况。
（一）内设科室：(1)办公室 (2)计划财务科 (3)水资源科（市节约用水办公室、市水政监察支队） (4)行政审批科 (5)建设管理科 (6)水土保持科 (7)农村水电及电气化科（对外称市农村水电及电气化发展处） (8)人事科 (9)纪检监察室
（二）局属事业单位：(1)市河道事务中心 (2)市水利工程服务中心（市灌溉试验站）(3)市水利科技推广服务中心 (4)市水利经济综合利用事务中心 (5)市水利水电工程质量监督站 (6)湖南省水土保持监测总站郴州分站 (7)市水利水电服务中心
（三）局管理事业单位： (1)市防汛抗旱指挥部办公室 (2)市青山垅灌区水电管理局 (3)市水电建设公司
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计2196.1万元，其中：财政拨款收入2146.7万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入49.4万元。
2015年度支出合计2388.7万元，其中：基本支出1155.4万元；项目支出1233.3万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出1150.34万元，其中：人员经费1043.1万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等）；公用经费107.24万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
②项目支出：（一般行政管理事务）支出1199.5万元，主要用于服务于部门建设和管理的一般行政管理事务项目，如水资源规划水生态规划、防汛抗旱及物资储备、水生态城市建设试点等综合事务。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为112万元，支出决算为81.06万元，完成预算的72.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.8万元（公务用车购置0台，保有量7台），完成预算的96%；公务接待费支出决算为31.24万元（国内公务接待156批，共计1050人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的58%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国经费预算6万，最后没有实施；二是公务接待优化接待标准，减少不必要的公务接待；三是车辆加强管理，运行经费略有下降。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加（减少）12.6万元，下降13.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，减少3%；公务接待费支出决算减少10.96万元，降低25.9%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：一是公务接待优化接待标准，减少不必要的公务接待；二是车辆加强管理，运行经费略有下降。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费支出112.3万元，比2014年4.2万元，降低3.7%。不要包括：项目支出中的一些相关开支，变动主要原因是：提倡节约意识，减少不必要的公务开支，尽可能的压缩公务开支。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年政府采购预算决算差异较大，预算数为915万元，决算数为235万元。主要是年初预算基建支出采购灌溉试验站搬迁项目600万元，因为有关原因未能实施；服务类预算178万元，按照要求进行了规范和压缩支出，其中会议和车辆维修费用40余万元未完成采购；货物类采购78.5万元，基本按照要求完成政府采购；工程类60余万元，因为项目的调整只完成了部分项目采购，有40余万元未能完成采购。在采购过程中，积极支持中小企业产品，严格按政府采购政策落实。
6、预算绩效管理工作开展情况。
严格按照财政绩效管部门的要求，对所有支出都进行绩效管理，并对相关支出进行分析，确保完成高效完成政府水行政职能。
（二）进行部门决算分析。
部门决算过程中，一是部门支出基本能够按照年初预算，量入为出，精打细算，没有出现乱花钱和突击花钱的事项；二是还存在对相关新的系统学习还不够深入，对表格间的逻辑和勾稽关系把握不准，从而造成事倍功半的反效果；三是对项目支出的定性和把握不够准，对项目的划分还不准确；四是部门政府采购预算和决算的差异较大，需要进一步做好政府采购预算。
（三）提出改进措施。一是要加强对新《预算法》的反复学习，研透新的精神；二是工作要更加细致，结合部门工作实际，把部门预算做细、部门决算做准；三是要加强和财政部门的衔接沟通，严格按照要求抓好工作落实。
四、专业名词解释
