一、单位概况
1．主要职能。郴州市图书馆是新成立的市级公共图书馆，2015年8月核定全额事业编制人数25人,加强文献资源建设是我馆的重点的工作，也是做好服务读者的基础性工作。图书馆的主要职责有
1）、做好图书（报刊）、文献、电子文化信息资源的采集与保存； 2）、为读者提供图书（文献）、报刊、数字资源等文化信息资源的借阅服务； 3）、做好地方特色文献与出版物的征集，保存、促进本地特色文化的发展，形成有本地特色藏书体系。4）、国家文化信息资源共享工程郴州市级服务中心的设备维护、数据安全与信息技术服务、电子阅览室的管理； 5）、本地图书馆界学术活动的组织与交流； 6）、加强知识培训与社会教育，读书活动与阅读推广工作。7）、全市图书馆业务工作辅导与协调。
2．机构设置情况。为做好读者服务工作，根据工作职能，设有办公室、业务辅导协调、图书外借、综合阅览、电子阅览室、少儿阅览室、文化共享工程郴州市中心、地方文献和参考咨询、盲文阅览室、休闲阅览区等机构和服务窗口。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市图书馆是独立核算的正科级部门预算单位，无二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数460.75万元，其中，经费拨款460.75万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数460.75万元，其中，文化体育与传媒支出409.71万元，社会保障和就业支出24.67万元，医疗卫生与计划生育支出11.72万元，住房保障支出14.65万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为220.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出159.45万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出40.65万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出20.65万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①普通图书购置费支出120万元，主要用于普通图书购置和报刊订阅。
②地方文献资源征集费支出5万元，主要用于郴州本地出版物和数字化信息资源的采购、征集。
③公共图书馆免费开放地方配套资金支出25万元，主要用于阅读推广、读书活动开展、阅环境改善及相关的设备购置及为市民提供免费服务的其他支出等。
④运行经费90万元，主要包括文化信息共享工程运行维护、数字图书馆建设费用、临聘用人员工资及社会保障支出三个方面，
文化信息共享工程运行维护支出30万元，主要用于文化信息共享工程市级中心的运行、维护、设备购置。
临聘用人员工资总支出30万元，主要用于窗口服务部门编制外聘用人员的工资和社保缴费。
数字图书馆建设费用支出20万元，主要用于数字图书馆建设和数字资源配置。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中：购置费0万元、运行费6.4万元），公务接待费2.6万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比，是公务接待费减少0.4万元。按照“八项规定”的要求，严格控制三公经费支出，防微杜渐，预防腐败。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
市图书馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1事业运行经费
2017年市图书馆使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的事业运行经费，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共20.65万元。因与市文体广新局、执法局、文物处共处文化中心大楼，水电、物管理等预算统一在市文体广新局里。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算623.4万元，其中：图书145万，电子图书24万元，书架、阅览桌椅等设备19.5万，数字图书馆建设30万（含资源、设备），城区24小时自助图书馆建设200万，读者自助服务系统更新和完善40万，读者读书活动费30万，地方文献资源服务推广费69万元，图书加工标签、贴膜、磁条、读者证、日常办公耗材等23万，其他72.9万。
3．绩效目标设置情况
市图书馆2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款460.75万元。2017年部门整体支出年度绩效产出指标为：新增购买读者自助服务设备（用品）、图书采购、春苗书屋读书活动开展、24小时自助图书馆建设、文化资源共享中心运行维护、数字图书馆建设和读者自服务系统购置等。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。市图书馆共有车辆1辆,其中：其他用车1辆，该车为厢式货车，主要用于图书运送，读者读书活动设备、春苗书屋活动开展以及日常办公用车。
（2）其他大型设备占有使用情况。市图书馆无单位价值100万元以上的大型设备。
