一、单位概况
1．主要职能。
郴州市特殊教育中心学校主要从事视障、智障、听障适龄残疾儿童、青少年的学前教育、义务教育、高中职业教育与康复训练，是郴州市区唯一一所公办的特殊教育学校。学校以“为每一个孩子的幸福人生提供最合适的教育”为办学理念，以“打造福地优质特校，培养社会合格公民”为办学目标。将学校建成基础设施完善，教学设备设施齐全，校园文化浓厚，郴州市一流，全省有一定影响的特殊教育学校。
2．机构设置情况。
郴州市特殊教育中心学校隶属郴州市政府办，是由市教育局主管业务的全额拨款的事业单位，学校共有事业编制73人，在职教师58人。学校位于郴州市苏仙区卜里坪，现有启智部、启音部、启明部三个教学部门，共240名学生，17个教学班。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市特殊教育中心学校无二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数358.52万元，其中，经费拨款358.52万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数358.52万元，其中，教育支出288.82万元，社会保障和就业支出33.43万元，医疗卫生与计划生育支出16.21万元，住房保障支出20.06万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出308.52万元。2017年年初预算数为308.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出218.46万元，包括用于基本工资69.58万元、津贴补贴21.34万元、社保缴费33.43万元、绩效工资76.23万元等。
②对个人和家庭补助支出60.36万元，包括奖励金40.3万元、住房公积金20.06万元。
③商品和服务支出29.7万元，包括办公费16.1万元、其他交通费5万元、水电费1万元等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①电子图书室支出20万元，主要用于建立图书资源教室，改善办学条件，为学校近900名师生提供图书资源，培养师生良好的阅读习惯，拓展师生视野，积累人文素养。
②音乐教室支出30万元，主要用于为学生提供音乐治疗与康复训练，为学校近600名学生提供音乐学习的场所，为教师提供授课的良好平台。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比公务接待费由原来的2万元减少1万元，其余与2016年“三公”经费预算保持一致。变动原因为：郴州市特殊教育中心学校按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。因此，2017年预算调整公务接待费为1万元。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市特殊教育中心学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市特殊教育中心学校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共29.7万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算310万元，其中：政府采购工程支出190万元，政府采购货物支出120万元。
3．绩效目标设置情况
郴州市特殊教育中心学校整体支出年度绩效目标是“打造特色，树立品牌，和谐发展”，以“抓管理，优服务，提效率”为工作思路，抓管理，重规范，创建平安校园；以“优服务，办实事，创建爱心和谐安全文明校园”为办学目标，打造福地优质特校，为每位孩子的幸福人生提供最合适的教育。将学校建成基础设施完善，教学设备设施齐全，校园文化浓厚，郴州市一流，全省有一定影响的特殊教育学校。2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款358.52万元。
4．国有资产占有使用情况
郴州市特殊教育中心学校无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市特殊教育中心学校部门预算表格.xlsx