郴州市青山垅灌区水电管理局
2015年度部门整体支出绩效自评报告
根据《郴州市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效监控和2015年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（郴财绩[2016]2号）规定,我局对照上级有关精神，认真做好我局整体支出绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：
一、单位基本情况
（一）单位概况
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，1966年5月动工兴建，1974年9月建局(正处级)，定性为自收自支事业单位。2004年9月水管体制改革后定性为准公益性事业单位。2014年12月定性为公益一类事业单位，财政差额编制81个。
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置的情况为：（1）、局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。（2）、局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。（3）、唯一经营性生产单位：青山垅电站。
（二）职能职责
青山垅灌区水电管理局主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。主要职责为：一、为已建水利工程正常运行提供管理保障；二、灌区防汛、农田灌溉；三、灌区枢纽工程及渠道维护管理；四、水电设施建设管理利用。
（三）人员概况
截至2015年12月31日，青山垅灌区水电管理局实有职工298人（在职133人，退休165人）。
二、单位绩效目标
青山垅灌区水电管理局年度总体目标是根据工作任务，完成年度的各项工作，确保工作任务的顺利进行。我局的绩效目标是保障水库安全、渠道通畅，农田灌溉面积增加，灌区农业增长、改善生态环境。
三、单位年度实际工作绩效情况
（一）、预算执行情况：
2015年市级财政安排我局经费总计为529.38万元，其中：基本支出229.38万元，项目支出300万元。
（二）、实际工作绩效
2015年，通过排查灌溉渠道安全隐患，及时进行抢险抢修，保证了灌区防洪保安能力，保障了灌区百姓的生命财产安全，同时又节约了用水，提高了灌溉用水利用系数：2015年度节约用水近400万方，灌溉用水利用系数提高到0.5119（2014年为0.4958）。恢复灌溉面积0.76万亩，增产粮食113.3万公斤；改善灌溉面积0.88万亩，增产粮食88.1万公斤，为灌区农业增产、农民增收作出了应有的贡献。
（三）、管理制度及执行情况
1、管理制度
我局严格遵守财政纪律，完善财务管理制度，规范财务行为，严格控制经费开支，提高资金使用效率，降低行政成本。“三公”经费虽无财政资金支持，但本着厉行节约的原则进行了严格有效的控制，保持着逐年递减的趋势。财务报账资料齐全，程序到位，资金管理严格规范。财务报账遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人(证明人、验收人)和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。财务报账须提供正规有效的发票及原始消费单据，正式发票上须有时间、单位名称和盖章。票据须经手人写明用途，科室负责人签字确认，经办科室分管领导同意，计财科科长审核，分管财务的局领导、局长审签后方可报账，重大支出须经局党委研究决定。
2、预算执行情况分析
（1）、年度收支情况：
2015年度本年收入合计1434.7万元，其中：财政拨款收入755.44万元；经营收入564.26万；其他收入115万元。
2015年度支出合计1434.7万元，其中：基本支出566.37万元；经营支出564.26万元。
（2）、年度财政拨款支出情况：
2015年度财政拨款基本支出755.44万元，其中：人员经费601.79万元，主要包括：（基本工资252.5万元、奖金44.69万元、社会保障缴费223.86万元、伙食补助费5.84万元、绩效工资74.9万元、）；公用经费153.65万元，主要包括：（办公费6.15万元、水费4.44万元、电费23.28万元、邮电费1.27万元、物业管理费12.45万元、差旅费5.02万元、维修（护）费59.66万元、培训费0.5万元、公务接待费6.6万元、劳务费0.67万元、工会经费11.44万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费3.88万元、其他商品和服务支出15.99万元）。
（3）、年度“三公”经费支出情况：
2015 年度“三公”经费支出决算为10.45万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元（公务用车未购置，保有量4台），公务接待费支出决算为6.57万元（国内公务接待70批，共计600人）。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少1.86万元，下降15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，降低19%；公务接待费支出决算减少0.95万元，降低13%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因： 2015年度，对“三公”经费控制更严格。
四、单位绩效自我评价
我局职工长期在基层工作，任劳任怨，确保了灌区农业丰收，商品粮贡献率占全市的四分之一，但由于职工工资长期没有满发，维修养护经费不足，加上渠道老化，灌区主干渠险工险段还很严重，服务灌区，服务“三农”能力有待进一步提高。
郴州市青山垅灌区水电管理局
2016年5月12日