一、单位概况
郴州市人大常委会办公室是郴州市人民代表大会常务委员会的正处级办事机构，作为市人大机关对外统一协调、联络的法人机构，其担负综合、协调、参谋、服务的职能，主要职责是：
1、负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议和县（市、区）人大常委会主任座谈会、全市人大机关联席会以及以市人大常委会名义召开的其他重要会议的会务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加全国、省人代会的驻郴代表小组、郴州代表团的有关服务工作。
2、起草或审核市人大常委会、主任会议、办公室、市人大常委会党组、机关党组、机关党委的发文。
3、负责市人大常委会值班、文秘、档案、保密、电子公文传输、来信来访、政工人事、离（退）休人员管理、规范性文件审核、后勤保障、机关财务等工作。
4、做好市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员听取和审议专项工作报告，开展执法检查、视察、调研等活动的相关服务工作。
5、负责或会同相关单位做好来郴人员的接待工作。
6、负责全市人大系统干部培训管理的有关工作。
7、负责协调市人大机关各委室的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，提交秘书长办公会议或机关联席会议讨论，报市人大常委会领导决定。
8、办理市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算编报范围包括：市人大常委会（正厅级）、内务司法委员会（正处级）、财政经济委员会（正处级）、教育科学文化卫生委员会（正处级）、农业与农村委员会（正处级）、环境与资源保护委员会（正处级）、民族华侨外事委员会（正处级）、法制委员会（正处级）、常委会预算工作委员会（正处级）、常委会选举任免联络工作委员会（正处级）、常委会法制工作委员会（正处级）、常委会研究室（正处级）、常委会办公室（正处级）等机构的人员、工作经费及专项业务经费。本部门目前共有核定编制数77人，全额编制77人。2017年实有人数159人（含临聘人员和离退休人员）。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数2314.73万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数2314.73万元，其中，一般公共服务支出2101.89万元，社会保障和就业支出103.44万元，医疗卫生与计划生育支出48.63万元，住房保障支出60.77万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为1095.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出656.37万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出159.57万元，包奖励金费、住房公积金等。
③商品和服务支出279.79万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为1219万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
① 行政运行支出475万元，主要用于保证机关日常各项行政事务工作顺利开展。
② 机关服务支出100万元，主要用于机关信息化建设。
③ 人大会议支出100万元，主要用于人大常委会议和主任会议。
④ 人大立法支出40万元，主要用于人大专项会议经费。
⑤ 人大监督支出95万元，主要用于各专委会开展专项监督活动。
⑥ 人大代表履职能力提升支出57万元，主要用于组织代表培训。
⑦ 代表工作支出234万元，主要用于组织代表调研、视察，代表议案及建议办理工作。
⑧ 其他人大事务支出118万元，主要用于机关职工教育培训和常委会组成人员调研活动等。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数404万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务用车购置及运行费234万元（其中：购置费54万元、运行费180万元），公务接待费120万元。2017年继续加强“三公”经费管理，严格遵守经费使用规定，2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算下降4%。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年郴州市人大常委会办公室单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共279.79万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算491.1万元，其中：机关物业管理服务150万元，绿化服务50万元，车辆维修加油与服务100万元，印刷服务50万元，办公耗材30万元，办公设备及家具等11.11万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款1219万元。
4．国有资产占有使用情况
车辆占有使用情况：共有车辆23辆,其中：机要通信应急车辆13辆，实物保障车辆1辆，离退休干部车辆6辆，其他车辆（接待、调研）3辆。
附件：
2017年郴州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算表格.xlsx