一、单位概况
1、主要职能。
强制隔离戒毒所通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内，进行生理脱瘾心理矫治，适度劳动，身体康复和法律、道德教育的场所，强制隔离戒毒所的职能是：
一、进行药物和心理治疗；
二、进行法制和道德教育；
三、进行生活管理；
四、出所后的跟踪帮教；
五、协助政府和有关部门做好禁毒的宣传教育工作；
六、承办上级交办的其它工作。
2、机构设置情况:
我所设有管理科、教育科、生卫科、、政治处、办公室、生产科、计财科、监察室、医务所、警戒大队、一大队、二大队、三大队等１３个科室大队
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
不含二级机构
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数2074.23万元，其中，经费拨款1853.23万元，纳入预算管理的非税收入171万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入50万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数2074.23万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出1792.43万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出135.48万元，医疗卫生与计划生育支出65.03万元，住房保障支出81.29万元.
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为1384.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出877.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出202.19万元，包括住房公积金81.29万元、奖励金120.9万元等。
③商品和服务支出304.15万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为690万元。项目一为： 戒毒所对戒毒人员的支出
戒毒人员经费支出650万元，主要用于戒毒人员的伙食费，被服费、日用品补助费、戒毒人员医疗康复费、戒毒人员教育经费、戒毒所政经费、戒毒业务费。
项目二为聘用16名协警的工资和社会保障费支出40万元，包括工资和社会保险费
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中：购置费0万元、运行费13万元），公务接待费20万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算大幅度减少，2016年为50万元，2017年比2016年减少17万元，减少34%。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市强制隔离戒毒年2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年郴州市强制隔离戒毒所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共304.15万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算350.9万元，其中：货物类230.9万元 包括大宗办公用品30万元，家具家电20.9万元，戒毒人员服装、被服100万元，戒毒人员生活物质50万元，医疗器材30万元；工程类70万元包括绿化20万元及场所改造50万元、绿化20万元；服务类50万元，包括车辆维修、加油、保险10万元，广告宣传等服务40万元。
3、绩效目标设置情况。
2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款690万元。专项绩效目标：预计收治戒毒人员600人，帮助其戒除毒瘾增强其自觉抵制毒品和适应社会的能力，维护社会治安。
