一、单位概况
1、主要职能。
老干所：负责住所老干部待遇的落实以及政治学习、开展活动、日常生活服务、后勤保障等组织管理工作。
老干部活动中心：负责活动中心场地、活动器材的维护管理，参加活动老干部的日常服务以及市老干部大学的管理服务工作。
2、机构设置情况。
老干部休养所设所长1名，副所长1名；市老干部活动中心设主任1名，副主任2名。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
部门预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数158.24万元，其中，经费拨款158.24万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数158.24万元，其中，一般公共服务支出119.24万元，社会保障和就业支出22.37万元，医疗卫生与计划生育支出7.39万元，住房保障支出9.24万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为158.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出99.84万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出33.73万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出24.67万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数8万元，其中：公务用车购置及运行费6万元（其中：运行费6万元），公务接待费2万元。通过继续严格控制公务用车费用，2017年“三公”经费预算公务用车运行费与2016年“三公”经费公务用车运行费预算减少1万元。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．事业运行经费
2017年郴州市老干部休养所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的事业运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共24.67万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算42.5万元，其中：办公用品2万元，物业管理服务30万元，车辆维护费10万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款158.24万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市老干部休养所单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市老干部休养无单位价值100万元以上的大型设备。)
