一、单位概况
1、主要职能。
做好与驻地及周边地区党政机构的政务联络；组织有关郴州的对处宣传工作、经济和文化联络；承担市领导及有关部门工作人员因公到驻地的联络、接待、服务等工作；加强社会管理：协调有关部门做好信访和维稳工作、加强流动党员和流动人口管理；完成市委、市政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
单位属于参照公务员管理事业单位，无二级机构，人员情况：全额编制5人，实有人数7人，其中副处2人，正科1人，其他4人。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数209.05万元，其中，经费拨款209.05万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数209.05万元，其中，一般公共服务支出189.24万元，社会保障和就业支出9.63万元，医疗卫生与计划生育支出4.52万元；住房保障支出5.66万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为103.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出61.09万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险等。
②商品和服务支出27.2万元，包括办公费、会议费、印刷费、水电费、物业费、公务车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
③对个人和家庭补助支出14.76万元，包括奖励金、住房公积金等。
（2）项目支出。2017年年初预算数为106万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①办公费支出6万元.主要用于办公用品的购买及办公耗材更换等；
②印刷费支出18万元.主要用于宣传资料、旅游图片的订制；
③水、电、物业、网络支出12万元.主要用于办事处行政运行的水电等费用；
④差旅费6万元，主要是因公出差各地，往返的车票及补助；
⑤公务接待费31.8万元，主要是用于接待来粤考察及招商用餐等；
⑥公务用车运行维护费32.2万元，主要用于公务车的维修、保养，燃油使用，停泊等费用开支。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数72万元，其中：公务用车购置及运行费40.2万元（其中：运行费40.2万元），公务接待费31.8万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少16.8万元“三公”开支，为因公出（国）境费未列预算，公务车运行费减少养活开支。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年郴州市政府驻广州办事处单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共209.05万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算3.6万元，用于购买办公设施。
3、绩效目标设置情况。
各项工作实行绩效目标考核
附件：
2017年度郴州市人民政府驻广州办事处部门预算表格.xlsx