一、单位概况
1．主要职能。
湘南学院附属小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展、提供小学学历及相关服务。学校坚持以学生发展为本，恪守“让每一个孩子健康快乐地成长”的办学理念，坚持“师资高水平、管理高效率、教育高质量”的办学目标，走质量立校、特色强校、和谐发展之路，形成了“会教、乐教、教好”的教风与“会学、乐学、学好”的学风，促进了师生共同发展。
2．机构设置情况。
湘南学院附属小学是郴州市教育局唯一一所市直小学，属于全额拨款事业单位，事业编制176人，在职教师175人、退休人员97人。学校分为南北两个校区，共有67个教学班，其中南校区现有35个教学班，北校区现有32个教学班，两个校区有3790名学生。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
湘南学院附属小学无二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数2503.12万元，其中，经费拨款2503.12万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数2503.12万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出2086.20万元，社会保障和就业支出199.96万元，医疗卫生与计划生育支出96.98万元，住房保障支出119.98万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为1663.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1306.74万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出343.58万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出12.80万元，包括差旅费10.80万元，其他交通费2.00万元。
（2）项目支出。2017年年初预算数为840.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①（南校区学生课桌椅购置）支出15.00万元，主要用于更换已经毁损的课桌椅，改善学生学习环境。
②（教学笔记本电脑）支出45.00万元，主要用于更换南校区教师教学电脑。
③（南校区体育室设施改造）支出80.00万元，主要用于新建学生舞台等活动设施，为学生提供活动场地。
④（校园文化建设）支出150.00万元，主要用于促进学生的健康成长、教师的专业成长。
⑤（图书购置）支出100.00万元，主要用于学生群文阅读、课堂教学资源，培养学生阅读兴趣。
⑥（北校区录播教室建设）支出40.00万元，主要用于为省教育信息化试点项目提供软件硬件的环境基础。
⑦（实验教学重点课程及名师课堂资源）支出40.00万元，主要用于为省教育信息化试点项目提供基础环境。
⑧（教室空调安装及校园线路改造等）支出220.00万元，主要用于营造一个良好舒适的学习环境。
⑨（北校区塑胶跑道、足球场修缮）支出150.00万元，主要用于增强学生体魄、打造特色校园足球。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费4.00万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算保持一致。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
湘南学院附属小学单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年湘南学院附属小学单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括差旅费、其他交通费用共12.80万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算716.00万元，其中：政府采购货物支出167.00万元、政府采购工程支出549.00万元。
3．绩效目标设置情况
2017年湘南学院附属小学部门整体支出年度绩效目标是建设“环境优美，质量优异，师生优秀，家长满意，社会认可”校园。进一步把国学经典和优秀传统文化、书法引进学校，使之成为校本课程，要充分利用校内校外资源，开展丰富项目，让学校的二课堂成为学生成长的乐园。进一步办好足球特色学校，把足球文化引入校园，营造足球氛围。努力抓好群文阅读进校园活动，培养阅读习惯兴趣，丰富学生阅读量。加强微课的应用探索，扎实推进课题研究，并取得实实在在阶段性成效。积极申报新的课题，加大课题支持力度，吸引更多有志的老师参与。继续在学校实施小课题研究，做到人人有课题。积极开发校本课程，形成学校课程特色。要加强校园物质文化建设，积极营造富有文化气息，绿色生态的校园环境。改造南校区体育室。改善办公环境。2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2503.12万元。
4．国有资产占有使用情况
湘南学院附属小学单位无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市湘南学院附属小学部门预算表格.xlsx