一、单位概况
1．主要职能。
我单位的主要职能为文物事业发展提供管理保障，文物的调查、勘探、考古发掘、保护和管理，流散文物的管理、收购，文物陈列展览，文物的科学研究。
2．机构设置情况。
我单位属参照公务员管理单位，核定全额事业编26名。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
包含郴州市文物事业管理处部门预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数717.54万元，其中，经费拨款717.54万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数717.54万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出665.74万元，社会保障和就业支出25.77万元，医疗卫生与计划生育支出11.56万元，住房保障支出14.47万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为253.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出157.43万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出45.67万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出50.44万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为464万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①文物调查勘探和考古发掘补助支出40万元，主要用于对地下文物进行抢救性考古、发掘
②文物保护专项经费支出130万元，主要用于对全市不可移动文物保护单位进行保护与抢救
③博物馆运行经费支出104万元，主要用于博物馆聘用人员的工资、社会保障缴费等支出及博物馆日常的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等支出
④博物馆设备维护经费支出10万元，主要用于博物馆正常开馆的设施、设备维护
⑤文物保护单位安全巡查支出10万元，主要用于文物保护单位的安全监管
⑥博物馆馆藏文物征集经费支出70万元，主要用于丰富博物馆文物藏品
⑦“湘粤古道”文化走廊保护利用规划支出50万元，主要用于开展“湘粤古道”文化走廊保护利用规划编制工作
⑧郴州红军长征旧址群保护利用规划支出50万元，主要用于开展郴州红军长征旧址群保护利用规划编制工作
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数19.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中：购置费0万元、运行费7万元），公务接待费12.55万元。2017年因为公车改革只保留了一般执法执勤用车1辆，“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比费用减少了6.44万元。郴州市文物事业管理处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市文物事业管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市文物事业管理处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共50.44万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算563万元，其中：工程类80万元，货物类 175万元，服务类308万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款717.54万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市文物事业管理处共有车辆1辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市文物事业管理处无单位价值100万元以上的大型设备。
