一、单位概况
1．主要职能。
（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。
（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。
（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。
（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。
（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
（六）组织开展健康教育与健康促进。
（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
2．机构设置情况。
中心占地面积约20亩，业务用房8300㎡，其中实验室用房2660㎡。下设3个职能科室和16个业务科室；编制数133人。目前，中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、国家人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质、放射卫生技术服务资质，配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备，具备开展流感病毒的分离鉴定，常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测，艾滋病抗体的确证，常见食物中毒及职业中毒的毒物分析，职业病诊断相关检测，食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析，人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本单位含1个自收自支的二级机构（郴州市职业病防治所），部门预算为本级预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1589.88万元，其中，经费拨款1289.88万元，纳入预算管理的非税收入300万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1589.88万元，其中，社会保障和就业支出140.08万元，医疗卫生与计划生育支出1367.82万元，住房保障支出81.98万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为1004.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出670.45万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出228.88万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出105.55 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为285万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①职业病防治项目支出5万元，主要用于职业病防控宣传、督导等支出。
②麻风病防治项目支出10万元，主要用于麻风病督导及每年对麻风病人慰问等支出。
③国家免疫规划项目的预防接种免费项目支出5万元，主要用于国家一类疫苗发放过程中的车辆运行维护、维修及一类疫苗保管所产生的各项费用。
④督导项目支出10万元，主要用于疾控中心对各县市区的各项疾病预防控制工作督导检查所产生的差旅费等。
⑤病媒生物防治项目支出5万元，主要用于每年完成国家、省、市疾控等部门布置下达的蚊虫密度调查及种类收集过程中所发生的材料费、使用费等。
⑥水质监测中心工作经费支出200万元，主要用于市水质监测工作中心的正常工作运转所产生的试剂耗材、办公费等支出。
⑦健康教育项目支出10万元，主要用于健康教育宣传中所产生的资料印刷等支出。
⑧结核病防治项目支出10万元，主要用于结核病病人追踪及管理，结核病免费药品的运输及保管、对各县市区结核病工作的业务指导等支出。
⑨设备购置补贴支出30万元，主要用于每年疾控采购更新检验检测设备。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数43.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22万元（其中：购置费0万元、运行费22万元），公务接待费21.6万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比无变化，郴州市疾病预防控制中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市疾病预防控制中心单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市疾病预防控制中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共105.55万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算1634.7万元，其中：办公消耗用品及类似物品28万元, 防水工程10万元，化学试剂和助剂170万元，临床检验设备582.3万元，软件开发服务23万元，施工和维修用房施工39万元，专业技能培训服务55.9万元，其他726.5万元。
3．绩效目标设置情况
2017年郴州市疾病预防控制中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1589.88万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市疾病预防控制中心共有车辆13辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车13辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市疾病预防控制中心共有价值100万元以上的大型设备5台。
2017年郴州市疾病预防控制中心部门预算表格.xls