郴州市科技情报所2015年度部门决算公开
一、 部门职责及机构设置情况
根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市科学技术局主要内设机构和人员编制规定的通知》（郴政办发【2010】51号）精神，郴州市科技情报所履行以下主要职责：负责科技情报搜集、整理、分析、研究，为科技决策提供咨询、评估、论证；从事软科学研究；负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作；负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务；指导县市区科技情报研究工作。
本所是一科级事业单位，无内设机构。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计82.25万元，其中：财政拨款收入82.25万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计131.91万元，其中：基本支出82.25万元；项目支出49.66万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出82.25万元，其中：人员经费76.89万元，主要包括：（基本工资16.95万元、津贴补贴0.14万元、奖金3.6万元、社会保障缴费19.83万元、绩效工资27.72万元、医疗费1.15万元、住房公积金6.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元等）；公用经费5.36万元，主要包括：（办公费1.68万元、邮电费0.12万元、差旅费1.98万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.3万元等）。
②项目支出：
2015年上年结转和结余57.68万元，（其中项目支出结转和结余57.68万元，）
郴州市科技情报所科技信息平台建设项目升级项目支出上年结转和结余57.86万元，本年支出49.66万元，主要用于项目平台研究人员的工资和系统的维护费等，其中人员经费44.6万元（含基本工资、奖金、社会保障费、绩效工资、住房公积金等）；公用经费5.06万元（含办公费、水费、电费、差旅费、维护费等）
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的14%，其中：公务接待费支出决算为0.28万元（国内公务接待4批，共计12人； 2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.61万元，下降90%，其中：公务接待费支出决算减少0.61万元，降低90%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：·认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出5.36万元，比2014年减少4.14万元，降低43%。变动主要原因是：·认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年无政府采购支出
6、预算绩效管理工作开展情况。
2015年项目支出绩效情况较为理想，项目的预算实施、 资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，达到了预期效果。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。