一、 单位概况
1、主要职能。
（1）、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
（2）、公园设施建设、维护与管理。
（3）、公园游览与娱乐项目组织管理。
2、机构设置情况。
北湖公园是属差额拨款的公益事业单位，共有编制209个，其中差额编制201个，自收自支编制8个。单位实有职工人数312人，其中在职人员174人(差额人员169人，自收自支5人)；离休人员3人；退休人员134人；其他人员1人。
单位下设办公室、财务科、人事科、园林部、清扫保洁部、保卫部、郴江河管理所七个部门。我单位不包含二级机构。
二、2017年度部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本单位部门预算不含二级机构。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2017年年初预算数1473.51万元，其中，经费拨款1473.51万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1473.51万元，其中，社会保障和就业支出85.26万元，医疗卫生与计划生育支出41.47万元，城乡社区支出1346.78万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为663.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出553.01万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
② 对个人和家庭补助支出110.5万元，包括奖励金等。
（2）项目支出。2017年年初预算数为810万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①门票补贴120万元，用于弥补公园管护经费的不足，更好地维护公园的基础设施，给市民一个良好的休闲场所。
②病虫害防治10万元，用于对北湖公园、郴江河沿江风光带的绿地、苗木进行病虫害防治。
③设备购置费20万元，用于购置电动清扫作业车2辆、及电动保洁车6辆，提高工作效率。
④郴江河风光带管护费300万元，用于郴江河沿江风光带绿地、设备设施的维护和管理。
⑤公园管护经费350万元，用于管护公园的绿地、树木等基础设施，给市民一个良好的休闲场所。
⑥节假日摆花10万元，主要用于节假日摆放盆花3万余盆，丰富市民生活。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数17万元，其中：公务用车购置及运行费3万元（其中：运行费3万元），公务接待费14万元。2017年 “三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少3万元，郴州市北湖公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市北湖公园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
郴州市北湖公园2017年没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算788.6万元，其中：货物类金额139.6万元；服务类金额294万元；工程类金额355万元。
3、绩效目标设置情况。
2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款810万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市北湖公园共有车辆4辆,其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市北湖公园无价值100万元以上的大型设备。
