一、单位概况
1．主要职能。
(一) 127名离退休人员管理。
(二) 负责历年的债务清理支付。
(三) 原郴州市107国道管理处国有资产以及两个住宅小区的管理。
2．机构设置情况。
我单位是市公路管理局二级全额拨款事业单位，单位设领导办、办公室、政工科、财务科四个科室，执行事业单位会计制度，截至2016年底在职工10人，离退休人员121人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本单位部门预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数150.77万元，其中，经费拨款150.77万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数150.77万元，其中，社会保障和就业支出18.04万元，医疗卫生与计划生育支出5.76万元，住房保障支出7.2万元，交通运输支出119.77万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为118.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出78.32万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出20.2万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出20.25万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①提前退休人员医疗保险支出17万元，主要用于提前退休人员医疗、大病、生育等各项社会保险的缴纳。
②离退休人员管理经费支出15万元，主要用于121位离退休人员节日以及生病慰问及其他事项支出等。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2.2万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少2.6万元，郴州市107国道管理处按中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费” 。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市107国道管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市107国道管理处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的事业运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共20.25万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元。
4．国有资产占有使用情况
郴州市107国道管理处无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
