郴州市生物研究所2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
充分利用南岭地区丘陵区的资源优势，从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。
2、机构设置情况。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本部门核定全额编制数11名。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计85.56万元，其中：财政拨款收入85.56万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计91.39万元，其中：基本支出89.36万元；项目支出2.03万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出89.36万元，其中：人员经费79.17万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费10.19万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
弥补办公经费不足项目支出2.03万元，主要用于单位为开展有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作而发生的支出，包括：差旅费、资料费、燃油费、车辆维护费、车辆保险等方面的支出、新进聘用人员的工资及社会保障缴费支出2.03万元
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.35万元，完成预算的23.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的23.5%；公务接待费支出决算为0.95万元（国内公务接待21批，共计126人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的23.8%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.88万元，下降27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，降低35%；公务接待费支出决算减少0.06万元，降低5.9%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。
本单位是事业单位。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年无政府采购支出。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2015年项目支出绩效情况较为理想，项目的预算实施、 资金支付等均比较规范。总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，达到了预期效果。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
四、专业名词解释