一、单位概况
1．主要职能。
郴州市第二人民医院是一所以传染病救治为主要任务的二级综合医院，副处级事业单位。医院隶属于郴州市卫生计生委，始建于1964年，现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心。是我市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。
2．机构设置情况。
本部门核定编制数204名，全额编制140名，差额编制19名，自收自支编制45名，实有人数466人，其中：在职人员390人（含临时聘用人员220人），离休人员2人，退休人员74人。编制病床300张，实际开放病床500张，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二区）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三科、呼吸内科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科（普外、手足显微外科）、急诊科、血液净化治疗中心、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本部门不含二级机构，部门预算为本级预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1360.37万元，其中，经费拨款1360.37万元，无纳入预算管理的非税收入，无政府性基金收入。
（2）支出预算。2017年年初预算数1360.37万元，其中，无一般公共服务支出，无公共安全支出，无教育支出，社会保障和就业支出186.74万元，医疗卫生与计划生育支出1071.07万元，住房保障支出102.56万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为1240.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出802.37万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出313.16万元，包括离休费、住房公积金等。
③商品和服务支出124.84万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①城东分院运行补助支出30万元，主要用于城东分院添置设备设施，为承担及完成特殊涉毒人群的救助任务提供资金支持。
②传染病防治专项经费支出50万元，主要用于提高救治水平，赴各县市区进行传染病知识巡讲及发放宣传资料。
③艾滋病防治支出40万元，主要用于培训医、护、技人员，承担及完成艾滋病的治疗任务，建设艾滋病专科门诊。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数55万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费27万元（其中：无购置费、运行费27万元），公务接待费28万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比基本持平，郴州市第二人民医院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第二人民医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市第二人民医院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共124.84万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算5349.99万元，其中：货物类1597.99万元，医疗设备类3752万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1360.37万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市第二人民医院共有车辆5辆,其中：一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车、其他用车4辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市第二人民医院共有价值100万元以上的大型设备3台。
2017年郴州市第二人民医院部门预算表格.xls