政府公开信息

一、单位概况

市残联成立于1990年现为正处级参照管理单位，现核定的编制为10人，在职人员10人，退休人员6人。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。

（五）协助政府研究、拟制和实施我市残疾人事业的规范文件、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会秘书处的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门预算表

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

我会收入预算包括财政拨款、纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障市残联机关基本运行的经费以及为完成特定工作任务或实现事业发展目标的专项经费，不含二级机构。

1．2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数727.17万元，其中，经费拨款707.17万元，纳入预算管理的非税收入20万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数727.17万元，其中，社会保障和就业支出711.91万元，医疗卫生与计划生育支出6.78万元，住房保障支出8.48万元。

2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为148.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出92.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出21.48万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出34.38万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为579万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括：用于残疾人康复方面的工作支出55万元；用于残疾人文化、体育方面的工作支出50万元；用于重度残疾人护理工作、残疾人助学、残疾人协会、助残日活动等支出54万元；用于宣传、教育、维权、贫困残疾人慰问、临时救助等其它残疾人事业支出20万元；用于残疾人康复中心建设资金支出400万元。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数17.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.6万元（其中：购置费0万元、运行费8.6万元），公务接待费9万元。因公务车辆改革，车辆减少，“三公”经费预算2017年与2016年相比减少了。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关（事业）运行经费

2017年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共34.38万元。

2．政府采购情况

2017年政府采购预算62万元，包括：车辆维修、车辆保险、车辆加油等服务类采购，办公耗材购置、残疾人康复训练体育器材购置等采购。

3．绩效目标设置情况

2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款727.17万元。

4．国有资产占有使用情况