一、单位概况
市残疾人劳动服务管理站（含市残疾人康复中心）为正科级全额拨款的事业法人单位，隶属于市残联，核定的编制为8人，在职人员15人（含计划外聘用人员6人），退休人员2人。主要职责：
（一） 承担本市行政区域内的机关、团体和事业单位、各类企业及其他经济组织按比例安排残疾人就业、残疾人就业保障金的财政代扣、地税代征等具体工作。
（二） 根据分工，开展残疾人职业技能、实用技术培训。指导长江新里程计划高科技助残就业项目的实施。
（三）发布残疾人就业信息，为残疾人提供求职登记、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业介绍、档案托管等服务。
（四）开展残疾人就业情况调查，指导全市残疾人就业、失业统计工作。
（五）开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。
（六）协助对基层残疾人就业服务机构标准化建设进行业务指导；承担残疾人就业服务机构职业指导人员、就业服务人员的职业资格培训与业务培训工作。
（七）承担全市残疾人职业技能竞赛及职业技能人才评选表彰的事务性工作。
（八）举办残疾人职业技能鉴定机构，为残疾人提供职业技能鉴定服务。
（九）实施全市盲人按摩事业发展规划，对全市盲人按摩实行行业管理。
（十）为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主择业、自主创业提供其他必要的支持和帮助。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
我站收入预算包括财政拨款、纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障机构基本运行经费以及为完成特定工作任务或实现事业发展目标的专项经费。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1131.95万元，其中，经费拨款91.95万元，纳入预算管理的非税收入1040万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1131.95万元，其中，社会保障和就业支出1121.15万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，住房保障支出6万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为91.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出65.35万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出17.7万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出8.9万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为1040万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括：残疾人就业和扶贫530万元，主要用于残疾人就业和培训项目，含对县市区残疾人就业培训项目补贴，残疾人创业扶持项目、残疾人辅助器具适配等方面支出；其它残疾人事业支出430万元，主要用于贫困残疾人无障碍改造、残疾人托养项目、残疾人专职委员补助、残疾人就业保障金的代征征收费用等支出；一般行政管理事务80万元，主要用于促进残疾人事业支出。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数13.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.52万元（其中：购置费0万元、运行费8.52万元），公务接待费5万元。 “三公”经费预算2017年与2016年相比基本持平，本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共8.9万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算12万元，包括：车辆维修、车辆保险、车辆加油等服务类采购。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1131.95万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。本单位共有车辆一辆,为一般公务性用车。
（2）其他大型设备占有情况。我站无单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市残疾人劳动就业服务管理站部门预算表格.xlsx