一、单位概况
1．主要职能。
本单位是正科级事业单位，运用现代教育技术，促进教育事业发展，电教馆和教育电视台以及各类学校的电化教育管理与业务指导，各类学校现代教育技术的推广应用、普及与研究，现代教育技术装备和音像教材推广应用，承担全市教育系统电化教育的业务指导、研究和技术推广等工作。
2．机构设置情况。
本部门核定编制数14名，全额编制14名，其中在职人员9人，退休人员5人。领导职数：馆长一名，党支部书记一名，副馆长两名。
二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
市电化教育馆是独立核算的全额事业单位，属市教育局管理的二级机构，本单位预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数348.96万元，其中，经费拨款348.96万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数348.96万元，其中，教育支出324.64万元，社会保障和就业支出11.82万元，医疗卫生与计划生育支出5.56万元，住房保障支出6.94万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为79.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出75.57万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出18.64万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出9.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为245万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①网络链路租赁费支出100万元，主要用于2017年底完成城域网中心机房的经营维护，确保网络正常运行；
②教育城域网监控平台建设支出120万元，主要用于完成视频会议系统建设和物质化办公系统建设。
③专项经费（含现代教育技术推广应用经费）支出25万元，城域网中心机房正常运行，做好中小学信息化的应用。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年“三公”经费预算数为4万元，其中公务接待费4万元，2017年“三公”经费预算数与2016年持平。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市电化教育馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市电化教育馆使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共9.75万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算8.4万元，其中：物业管理费3.9万元，办公耗材费3万元，印刷费1.5万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348.96万元。。
4．国有资产占有使用情况
市电化教育馆无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
