郴州市科学技术局2015年部门决算说明
一、部门职责及机构设置情况
1.主要职责
根据市委、市政府相关文件精神，郴州市科学技术局履行以下主要职责：
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优化发展领域，拟订相关政策，并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
（二）组织实施市科技重大专项。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。
（三）负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施科技攻关计划、重大科研基础设施建设计划、基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类市级科技计划和重大科技工程计划;负责相关国家及省科技计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的关键技术攻关。
（四）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（五）牵头组织协调全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系建设。
（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目;指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;组织高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报认定相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
（七）会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。
（八）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
（九）负责市级国际科技合作项目的申报审定工作;拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
（十）负责全市科学技术普及工作。拟订全市科普规划和相关政策;组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定;统筹协调和监督检查全市科普工作。
（十一）负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作;会同有关部门组织开展引智、引技工作;协助有关部门做好科技副县市区长的选派、管理以及全市学术、技术带头人和拔尖人才、有突出贡献人才的选拔工作。
（十二）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技信息网络等工作。
（十三）指导协调市人民政府各部门和各县市区的科技管理工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他工作。
2.机构设置
科技局内设6个科室，包括办公室、综合计划科、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科技科、科技成果与技术市场科、政工科。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况
2015年度本年收入合计919.1万元，其中：财政拨款收入889.92万元；其他收入29.18万元。
2015年度支出合计879.92万元，其中：基本支出457.08万元；项目支出422.64万元。
本年度没有转移支付资金收支。
2．年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出444.92万元，其中：人员经费420.12万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费24.8万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：项目支出409.54万元，为其他科学技术管理事务支出，主要用于科技推广及科学普及的科普及科技活动周经费支出48.09万元，奖励经费支出82.71万元，用于做好“三位一体”大科技服务工作的“三位一体”及民生支出27.06万元，用于申请创建国家高新技术产业开发区的申高经费支出19.75万元，用于年度科技专项组织申报、现场考察、专家评审、项目验收等有关工作的产业引导资金管理经费支出111.93万元，拨上年市级计划项目120万元。
3．年度“三公”经费决算情况
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.95万元，支出决算为45.73万元，完成预算的89.75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.67万元（公务用车购置0台，保有量5台），完成预算的86.17%；公务接待费支出决算为19.06万元（国内公务接待155批，共计930人；境外公务接待0批，共计0人），完成预算的95.3%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强支出控制，厉行节约，严格执行公务接待规定和车辆运行经费控制；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少2.96万元，下降6.08%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，降低7.11%；公务接待费支出决算减少0.92万元，降低4.6%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：加强支出控制，厉行节约，严格执行公务接待规定和车辆运行经费控制。
4．年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出24.8万元，比2014年减少0.69万元，降低2.7%。变动主要原因是：厉行节约，加强支出控制。
5.年度政府采购支出决算情况。2015年开支政府采购支出9.37万元为服务类采购，主要为宣传资料印刷费用。
6.预算绩效管理工作开展情况。2015年，郴州市科技局认真贯彻落实党的十八大以及十八届四中、五中全会精神，在创新驱动产业转型、创新平台建设、科技项目建设、科技成果转化与产业化、科技惠民、创新创业环境等方面都取得了较大的成效。全年申报国家、省重大科技专项、省级战略性新兴产业专项、支撑计划共15项，申报省级创新平台4家。全市共受理各类科技计划项目254项，其中产学研专项27项，重点项目86项。2015年，全市高新技术产业产值达1343.22亿元，同比增长14%，高新技术产业产值增加值457.87亿元，同比增长12.3%。2015年，我市专利申请量和授权量分别为1835件和1194件，同比增长12.23%和15.81%，发明专利申请量和授权量分别为459件和125件，同比增长25.07%和50.6%。全市每万人发明专利拥有量达到0.96件。
（二）进行部门决算分析。本部门的决算严格按照市财政的要求编制、送审、批复、公开，主要存在公开格式和内容不够规范和准确，内容不够详细。
（三）提出改进措施。针对不足，今后严格按照市财政郴州市生物所2015年度部门决算公开表（1-8）的要求，规范、准确、详尽的公开本部门的预算和决算内容。
四、专业名词解释