一、单位概况
1．主要职能。
（1）负责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；
（2）协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；
（3）指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作。
2．机构设置情况。
本办属参照公务员管理单位，核定编制数6名，其中在职人员5人，退休人员7人，劳务派遣人员1人。本办没有内设科室，共分三个办公室办公：（一）办公室，负责日常的公务收发、来访接待等工作；（二）财务室，负责本办财务工作；（三）主任办公室。负责统筹本办核心工作。
本办无二级机构及下属单位。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本办不含二级机构，部门预算为本级预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数129.53万元，其中，经费拨款129.53万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数129.53万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出123.37万元，医疗卫生与计划生育支出2.74万元，住房保障支出3.42万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为62.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出36.98万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出9.92万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出15.63万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①老龄工作经费支出32万元，主要用于保障老年优待证工本费支出、居家养老服务工作和高龄老人补贴专项工作经费支出、领导调研活动经费支出、基本养老服务补贴工作经费支出。
②会议及培训经费支出10万元，主要用于老龄工作会议及养老服务人员培训经费支出。
③老年人慰问及老年活动经费支出25万元，主要用于老年节及春节走访慰问养老机构及特困老人，组织开展老年节系列活动及“敬老文明号”创建活动及表彰经费支出。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数9.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费9.8万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少17.9万元，原因是一则单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；二是根据全市公车改革方案，我单位没有保留公车，所以公车方面支出为0。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市老龄工作委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市老龄工作委员会办公室使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共15.63万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算28.8万元，其中：专业技能培训5万元，广告服务10万元，印刷品采购5万元，办公设备维修和保养4万元，办公用品采购4.8万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67万元。
4．国有资产占有使用情况
郴州市老龄工作委员会办公室无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市老龄工作委员会办公室部门预算表格.xlsx