一、单位概况
1．主要职能。
我处为市交通运输局管理的财政全额拨款副处级事业单位，除对全市运管机构进行监管外，还具体负责本市城市总体规划中心城区范围道路运输旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车客运、城市公共汽车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作。
2．机构设置情况。
下设客运管理所、货运管理所、站场管理所、稽查大队和信息中心等5个正科级直属单位、内设8个科室，共核定全额拨款事业编制114名。年末实有职工总数为254人，其中：在职在岗141人，离休1人，退休68人，协管员30人，信息中心技术员及坐席人员14人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
部门预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数2164.23万元，其中，经费拨款1904.23万元，纳入预算管理的非税收入260万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数2164.23万元，其中，社会保障和就业支出158.12万元，医疗卫生与计划生育支出74.28万元，交通运输支出1838.98万元，住房保障支出92.85万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
㈠基本支出。2017年年初预算数为1418.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
⑴工资福利支出1010.51万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
⑵对个人和家庭补助支出278.75万元，包括离退休费、住房公积金等。
⑶商品和服务支出128.97万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
㈡项目支出。2017年年初预算数为746万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
⑴抽样调查支出10万元，主要用于全市道路运输行业各项调查开支；
⑵现代物流发展专项治理支出5万元，主要用于规划协调整治全市物流市场；
⑶养老保险补助经费30万元，主要用于弥补因成品油税费改革导致单位超编而多缴职工养老保险；
⑷农村班车出租车及公交车成品油补助5万元，主要用于全市涉及燃油补助的农村班车和出租汽车的管理；
⑸执法暂扣车辆保管费10万元，用于暂扣的违反相关法律的车辆在社会停车场的保管费支出。
⑹营运车辆监管平台运行及维护费支出200万元，主要用于调度中心对全市营运车辆智能化监管和服务的需要，以及全市运营车辆智能管理服务系统的维护、管理和调度服务工作；
⑺出租汽车服务质量信誉考核5万元，主要用于对城区1000多台出租汽车服务质量信誉考核支出；
⑻道路安全监管支出15万元，主要用于全市道路运输行业安全监管；
⑼城区客运市场管理支出331万元，主要用于整治维护城区范围客运市场秩序；
⑽源头治超支出30万元，主要用于治超源头管理；
⑾客运站场管理支出15万元，主要用于对城区4家客运车站管理支出；
⑿出租车管理支出30万元，主要用于全市出租汽车行业管理；
⒀执法人员服装更换10万元，主要用于处本级运政执法人员更换工作服装，惟确保执法队伍良好形象；
⒁道路运输业相关牌证制作工本费支出50万元，主要用于全市道路运输从业人员发换道路运输证及从业资格证等；
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数52.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（其中：购置费0万元、运行费36万元），公务接待费16.13万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少4.03万元，市道路运输管理处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
市道路运输管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年市道路运输管理处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共128.97万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算358.30万元，其中：协议供货采购打印机、摄像机、热水记录仪、电脑、空调及办公耗材等约48.30万元；定点采购汽车保险、汽车维修、汽车加油、资料印刷、职工食堂及地下车库场维修等约122万元；公开招标采购软件开发及维护费150、询价采购物业管理和执法人员工作服装费33万元；限额以下采购公务用车轮胎和办公家俱等5万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款746万元。
4．国有资产占有使用情况
㈠车辆占有使用情况。市道路运输管理处共有车辆19辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
㈡其他大型设备占有使用情况。市道路运输管理处共有价值100万元以上的大型设备0台。
