一、单位概况
1．主要职能。
（一）会同财政部门负责城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目资金的归集、管理、使用和监督，以及城市建设项目资金使用计划编制、支付和统一结算。
（二）受市政府委托，承担市本级城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目投资业主，并负责项目策划包装和项目建设的有关监督与管理；参与研究提出年度拟实施的城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目计划；负责市本级城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目投融资计划的拟定、报批和组织实施；配合市审计、财政部门做好政府投资建设项目的审计和投资评审工作。
（三）负责城市建设投融资计划与土地收储开发计划的衔接，并做好土地融资的相关工作；负责在市政府授权建设项目范围内的储备土地的资金筹措和前期开发整理工作；配合市国土资源部门做好承担项目业主的项目征地拆迁工作。
（四）负责市城市规划区范围内（含北湖区、苏仙区的全部行政区域）户外广告资源的管理和开发利用工作；参与市城市规划区范围内大型户外广告设置和发布申请的会审；参与编制市城市规划区范围内户外广告设置规划。
（五）会同财政等部门做好市政府授权范围内的各类有形和无形资产保值增值的有关工作。
（六）会同财政部门负责向国家开发银行申请贷款项目的投资管理和市本级向国家开发银行贷款及其它以财政资金作为还款来源的融资贷款的管理、使用、偿还工作。
（七）指导各县（市、区）城市建设投融资管理工作。
（八）承办市政府交办的其它事项。
2．机构设置情况。
中心机构设置为六个科室，包括办公室、财务科、工程部、投资部、广告科、资产管理科。人员编制28位，实有人员28名，其中在职人员27名，退休人员1名。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本单位部门预算不含二级机构。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况
(1)收入预算。2017年年初预算数306.83万元，其中，经费拨款306.83万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数306.83万元，其中，社会保障和就业支出33.35万元，医疗卫生与计划生育支出15.99万元，城乡社区支出237.51万元，住房保障支出19.98万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为306.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
?工资福利支出215.8万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
?对个人和家庭补助支出55.08万元，包括退休费、住房公积金等。
?商品和服务支出35.95万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
无项目收入及政府性基金收入。
（2）项目支出。2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为306.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出215.8万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出55.08万元，包括住房公积金等。
③商品和服务支出35.95万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为0元 。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数18.9万元，其中：因公出国（境）费2.9万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费8万元。2017年为提高郴州市城市建设水平，郴州市政府有可能安排郴州市城市建设投资管理中心相关人员出国考察，因而产生因公出国费用，所以2017年郴州市城市建设投资管理中心因公出国费用预算比2016年因公出国费用增加2.9万元，以备产生相关费用时可以报帐。2017年“三公”经费预算18.9万元与2016年“三公”经费21万元预算相比减少2.1万元，按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市城市建设投资管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市城市建设投资管理中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费5万元、水费1万元、因公出国费4.9万元、会议费4万元、公务招待费8万元、公务用车运行维护费13万元，其他商品和服务支出0.05万元。共计35.95万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算38万元，其中：办公桌27张13万元、2台车辆修理费4万元、2台车辆保养费1万元、台式电脑23台10万元、2台车辆加油服务8万元、办公椅27张2万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门预算均实行总体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款306.83万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市城市建设投资管理中心共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市城市建设投资管理中心无价值100万元以上的大型设备。
2017年郴州市城市建设投资管理中心部门预算表格.xlsx