一、单位概况
1．主要职能。郴州市城市道路绿化处是郴州市城市管理和行政执法局下属的园林局管理的全额拨款正科级事业单位，其主要职责是负责管理养护市城区主要街道的行道树木及绿化带、花坛等公共绿地，此外还承担着市区市容美化摆花任务、绿化带基础设施维护管理工作。
2．机构设置情况。内设办公室、财务股、人事股、生产股、管理一所、管理二所、执法一所、执法二所、设计室、档案室、维修部、仓管采购部、数字城管办公室等股室。郴州市城市道路绿化处全额编制75人，在职71人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
2017年郴州市城市道路绿化处的部门预算不含二级机构预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数2358.43万元，其中，经费拨款2358.43万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数2358.43万元，其中，社会保障和就业支出75.05万元，医疗卫生与计划生育支出35.52万元，住房保障支出43.95万元，城乡社区支出2203.91万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为678.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出478.68万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出138.85万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出60.90万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为1680万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①设备购置支出200万元，主要用于购置专用车辆。
②节假日摆花支出100万元，主要用于重要节点摆花及城市花卉更换栽植等。
③郴江路、苏仙路中央分离带挂装花滴灌改造支出50万元，主要用于完善中央分车带挂花滴灌设施，保证夏季高温天气花卉生长良好。
④白蚁防治支出30万元，主要用于保护公共基础设施、绿化树木不受白蚁危害。
⑤道路绿化市场化管护经费460万元，主要用于维护景观设施和基础设施，切实保护绿化成果。
⑥城市道路绿化管护费840万元，主要用于城市道路管护达到湖南省道路一级绿化养护标准，顺利完成上级下达的各项工作任务。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数14.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费6.40万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少1.6万元。郴州市城市道路绿化处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市城市道路绿化处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市城市道路绿化处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共60.90万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算2734.05万元，其中：货物类448.50万元，包括打印机、发电机、办公座椅、台式电脑、大小杀虫机、水泵、水车皮卡车、农药化肥、燃料费、生产用工具机械等；工程类610万元，包括绿化分车带挂花装滴灌、园林废弃物垃圾处理中心、、节假日摆花、绿城攻坚六期管护劳务用工；服务类1675.55万元，包括车辆停放场地租赁费、物业管理、灯具及水景设施维修、护栏网维修、苗木移植、白蚁防治、公共绿地管护劳务用工等。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1680万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市城市道路绿化处共有车辆38辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车35辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市城市道路绿化处无价值100万元以上的大型设备。
