一、单位概况
1、主要职能。
①贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；
②负责做好本市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作和未成年人社会保护工作；
③接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和流浪未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；
④为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障；
⑤全市自然灾害庇护等临时救助工作。
2、机构设置情况。
郴州市救助管理站为财政全额拨款副处级事业单位，下设办公室、后勤科、救助业务科、未成年人教育管理科三科一室，现有干部职工52人（含退休人员23人）。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市救助管理站为独立核算的参照公务员管理的事业单位，本单位不含二级机构，部门预算为本级预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数444.4万元，其中，经费拨款444.4万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数444.4万元，其中，社会保障和就业支出413.26万元，医疗卫生与计划生育支出13.84万元，住房保障支出17.3万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为296.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出188.27万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出53.7万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出54.53万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为148万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①救助经费支出85万元，主要用于减少街面流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员的生活、返乡、医疗等救助。
②未成年人救助工作费支出15万元，主要用于未成年人救助保护工作开展所需支出。
③街面救助机动队工作经费支出15万元，主要用于市内街头巡查，开展街面流浪乞讨人员救助工作经费开支
④市内媒体公开信息费支出3万元，主要用于宣传救助政策，帮助受助人员寻亲返乡所支付的媒体费用。
⑤未成年人社会保护工作及政府购买社会服务项目经费支出30万，主要用于通过政府购买社会服务来保障受助人员的合法权益和生活学习照料等服务支出。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数7.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费7.35万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少了公务用车购置及运行费。由于2016年9月以后郴州市救助管理站参加了公务用车改革，取消了本单位公务用车，故2017年“三公”经费预算中，公务用车购置及运行费为0万元，其他两项均与2016年一致。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市救助管理站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市救助管理站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共54.53万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算852万元，其中：服务类采购预算367万元，货物类采购预算385万元，工程类采购预算100万元。
3．绩效目标设置情况
①绩效目标为2017年救助量达5000人次左右；
②探索建立未成年人社会保护联运动反应机制，构建覆盖城乡的未成年人社会保护网络；
③以提高救助服务水平为宗旨，以强化管理考核为手段，突出主动救助，突破购习服务，突显救助功能；
④加强社会工作队伍力量，积极探索社会工作介入方式方法，逐步推行社工专业服务，建立以社工服务为主导的救助模式。
⑤增强主动救助服务力度，积极探索在主动救助服务中引入社会工作理念，与公安、城关等部门共同维护市容市貌和社会安定和谐。
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款444.4万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市救助管理站共有车辆3辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市救助管理站无有价值100万元以上的大型设备。
2017年郴州市救助管理站部门预算表格.xlsx