一、单位概况
1、主要职能。
本部门（单位）主要职责是配合人口计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律法规、政策以及人口和计划生育工作计划；依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益，促进男女平等；发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用；协调社会力量，为育龄群众提供生育、生产、生活等方面的服务，积极发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育方面的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督的职能，反映群众的意愿和要求，主动参与计划生育关于奖励扶助和推进村（居）民计划生育自治；组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；对内交流经验，对外开展国际交流与合作；承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。
2、机构设置情况。
郴州市计划生育协会办公室内设综合科，副科级，负责本办机关日常工作的综合协调；负责文秘、机要保密、档案管理、财务、后勤、接待以及组织、人事、编制等方面的工作。
二、2017年度部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本单位不含二级机构，其主管部门为郴州市卫生和计划生育委员会，部门预算为本级预算。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数170.11万元，其中，经费拨款170.11万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数170.11万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.14万元，医疗卫生与计划生育支出163.52万元，住房保障支出2.45万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2017年年初预算数为52.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出26.69万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出7.65万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出17.77万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为118万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：协会专项经费118万元，主要是指单位为完成工作而发生的支出，包括:群众自治、组织建设、宣传倡导、生育关怀。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17万元（其中：购置费0万元、运行费17万元），公务接待费8万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算基本持平，郴州市计划生育协会办公室按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市计划生育协会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共17.77万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算42万元，其中：办公大宗消耗品3万元，汽车维修8万元，汽车保险1.5万元，汽车加油5万元，机关内部打印费4万元，广告服务5万元，计算机0.5万元，汽车轮胎1万元，网络、系统维护3万元，电脑耗材2万元，印刷4万元，相机0.5万元，打印机0.6万元，笔记本电脑1.2万元，洗车费用0.7万元，公务出差机票2万元。
3、绩效目标设置情况。
1.项目绩效总目标：按照中央“三个不变”（保持计划生育基本国策不变、计划生育党政一把手负总责的制度不变、一票否决制不变）和“四个到位”（责任到位、措施到位、投入到位、落实到位）要求，以群众自治、生育关怀、组织建设、宣传服务为主线做好各项工作，进一步稳定适度低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。
2.项目绩效阶段性目标：继续获评省先进，群众自治水平有所提升，宣传影响效果，加强基层基础建设，生育关怀提质扩面。
2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.11万元。
4. 国有资产占有使用情况。
市计划生育协会办公室无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市计划生育协会办公室部门预算表格.xlsx