2017年郴州市计划生育干部培训中心部门预算

一、单位概况

1．主要职能。

①负责制定全市人口计生系统干部教育培训计划并组织实施；

②指导基层计生部门依法依规开展干部教育培训工作；

③检查评估基层计生部门开展干部教育培训工作情况。

2．机构设置情况。

郴州市计划生育干部培训中心，为市卫生计生委管理的正科级事业单位，核定全额拨款事业编制5名，领导职数：主任１名、副主任1名。（郴政办发〔2015〕24号）纳入市财政预算管理，执行《事业单位会计制度》。

二、2017年度部门预算表

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

1．2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数53.58万元，其中，经费拨款53.58万元，无纳入预算管理的非税收入，无政府性基金收入。

（2）支出预算。2017年年初预算数53.58万元，其中，社会保障和就业支出5.71万元，医疗卫生与计划生育支出44.48万元，住房保障支出3.39万元。

2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为53.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出36.94万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出9.89万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出6.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为0万元。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算一致，由于本单位无公务用车，无因公出国（境）费用发生，单位领导加强支出管理，控制接待次数与接待规模，因此2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费无变动。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

郴州市计划生育干部培训中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关（事业）运行经费

2017年郴州市计划生育干部培训中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共6.75万元。

2．政府采购情况

2017年政府采购预算15万元，其中：货物类采购预算9.5万元，服务类采购预算5.5万元。

3．绩效目标设置情况

2017年部门预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.58万元。

4．国有资产占有使用情况

郴州市计划生育干部培训中心无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。

附件：2017年郴州市计划生育干部培训中心部门预算表格.xlsx