一、主要职能
1、主要职能
郴州市环境保护局北湖分局负责监督检查北湖区范围内排污单位执行环保法律、法规、政策的情况，查处环境违法行为，依法负责排污费的征收、减缓免及稽查；根据授权承担建设项目环境影响评价审批工作，负责排污许可证的核发与年检，组织建设项目环境保护设施竣工验收；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对北湖区环境质量状况进行调查评估、预测预警。我局工作目标是改善我区的水、大气、声、辐射等环境质量，完成市政府、北湖区政府部署年度工作及环境保护各项任务。
2、机构设置情况
郴州市环境保护局北湖分局内设机构有：办公室和管理股，直属事业单位2个：环境监察大队和环境监测站，均为副科级别。共有行政事业编制35人，在编在岗人员33人，不带编在岗退伍安置军人2人。其中，局机关行政编制9人，在职7人；环境监察大队编制16人，在编在岗16人，退伍转业军人1人；环境监测站编制10人，在编在岗10人，退伍转业军人1人。因工作需要聘用环保协管员等临时工作人员23人。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
郴州市环境保护局北湖分局预算含2个二级机构：环境监察大队和环境监测站，均为副科级别。
1、2017年财政拨款收支预算总体情况。
(1)收入预算。2017年年初预算数489.39万元，其中，经费拨款465.39万元，纳入预算管理的非税收入24万元，政府性基金收入0万元。
(2)支出预算。2017年年初预算数489.39万元，其中，社会保障和就业支出37.39万元，医疗卫生与计划生育支出17.47万元，节能环保支出412.69万元，住房保障支出21.84万元。
2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
(1)基本支出。2017年年初预算数为489.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出237.39万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出67.34万元，包括奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出52.4万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行费等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为132万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①公益性及监督性监测经费支出30万元.主要用于抓好生态环境质量监测、应急监测、农村环境质量监测和污染源监督性监测等专项监测工作。
②环境监测能力建设支出20万元，主要用于购买监测设备。
③农村环境保护及湘江流域重金属治理经费支出10万元，主要用于帮扶乡镇村组建设新农村、推进农村生活污染源治理、开展打非治违行动，积极实施环境综合整治项目等工作。
④环境宣教能力建设支出10万元，主要用于建立区级环境信息机构，网络与信息系统运行维护。
⑤排污费征收经费支出8万元，主要用于对申报档案进行一企一档管理，企业排污申报和征收工作。
⑥大气污染防治经费支出5万元，主要用于淘汰分散燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源、加快水泥企业燃煤锅炉污染治理设施建设及改造、强化施工工地扬尘环境监管积极推进绿色施工等工作。
⑦非税返还收入支出24万元，主要用于弥补环境监测站经费不足。
⑧环保验收委托环境监测费支出10万元，主要用于验收监测工作经费。
⑨环保协管员工资及工作经费15万元，主要用于聘用环保协管员工资及工作公用经费。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中：购置费0万元、运行费7.5万元），公务接待费8.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少21万元，郴州市环境保护局北湖分局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市环境保护局北湖分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市环境保护局北湖分局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、公务接待费等共52.4万元。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算139.9万元，其中：环境监测设备78万元，公务用车运行费用8万元，办公耗材及办公设备购置26.9万元，办公室修缮10万元，化学耗材及仪器校准费用17万元。
3、绩效目标设置情况。
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市环境保护局北湖分局共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市环境保护局北湖分局单位无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
附件：
2017年郴州市环境保护局北湖分局部门预算表格.xls