一、单位概况
1、主要职能。
本单位负责药品、医疗器械研究、生产、流通、使用的行政监督和技术监督；负责食品生产、流通、餐饮等环节的食品安全监管和保健食品、化妆品卫生监督管理。
2、机构设置情况。
市食品药品监管局内设办公室（新闻宣传科）、食品药品安全监管综合协调科（应急管理办公室、市食品药品举报投诉中心、市药品不良反应监测中心）、政策法规与行政审批科、食品生产安全监管科、食品流通安全监管科、食品餐饮安全监管科、保健食品化妆品监管科、药品注册生产监管科（技术标准科）、药品流通监管科、医疗器械监管科、规划财务科、人事科12个科室，食品药品稽查支队（正科级事业单位）和市药品检验检测中心，并按照规定设置纪检监察室、机关党委。市药品检验检测中心为独立核算的二级机构，不在本单位预算范围内。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算编报范围为市食品药品监督管理局市本级单位，不包含二级机构。局机关全额编制78名，差额编制11名，实有人数97人，其中：在职人员85人（不含临时聘用人员12人）。
收入预算包括市财政拨款、纳入预算管理的非税收入。支出预算包括保障局机关基本运行的经费以及食品、药品、化妆品、医疗器械监管等专项经费。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数1330.15万元，其中，经费拨款1275.36万元，纳入预算管理的非税收入54.79万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数1330.15万元，其中社会保障和就业支出96.89万元，医疗卫生与计划生育支出1182.1万元，住房保障支出51.16万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况（含纳入预算管理的非税收入54.79万元）
（1）基本支出。2017年年初预算数为961.7万元含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款48.34万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出627.83万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出161.66万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出172.21万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为368.45万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.45万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①安全监管能力建设支出60万元，主要用于组织对全市监管执法人员业务培训，提升监管能力、提高执法水平；组织对管理人和从业药师的职业技能培训；配备完善执法设备。
②“全国安全用药月”新闻宣传专项经费支出15万元，主要用于组织开展315、331专项宣传活动以及“全国食品药品安全月"宣传活动；在市主流媒体及户外公益宣传栏做好食品药品安全信息发布；普及饮食用药安全知识，增强饮食用药安全意识。
③化妆品监管支出20万元，主要用于加强辖区内化妆品生产企业监督检查及销售企业监督管理。
④抽验检测等支出50万元，主要用于对辖区内食品药品进行监督抽检所需要的差旅费，办公费，公车运行费，会议费等相关费用开支。
⑤（食品安全综合协调）支出10万元，主要用于建立健全食品安全监督管理部门的协调配合机制；组织开展食品安全宣传周活动；.组织开展一次食品安全事故应急演练等协调开支。
⑥（应急演练专项经费）支出10万元，主要用于组织开展一次食品安全事故应急演练。
⑦（食品监管工作经费）支出25万元，主要用于对流通环节的婴幼儿配方乳粉实施监管；对流通环节食品、食用农产品监管；检查企业是否持续满足保证产品质量的必备条件、是否持续保证食品质量安全以及食品生产许可证和食品质量安全市场准入标志的使用等情况。
⑧（食品安全协管员经费）支出72万元，主要用于聘请两区各个乡镇街道共80名协管员费用。
⑨（食品风险监测、药品不良反应及医疗器械不良事件监测）支出20万元，主要用于建立食品生产许可和监督检查档案管理制度；健全不良反应监测系统。
⑩（城乡一体化建设经费）支出50万元，主要用于推进“民生大提质、民生100工程”，进一步提升和完善农村药品市场“两网”建设。
?（药品、医疗器械安全监管）支出30万元，主要用于换证，监督检查，专项督查成本支出。
?（食品药品监管工作经费）支出6.45万元，非税收入补助项目开支6.45万元。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35万元（其中：购置费0万元、运行费35万元），公务接待费20万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少38.35万元，降低69.73%，其中公务用车购置及运行费减少22.35万元，公务接待费减少16万元。原因为公车改革后本单位2017年仅保留执法车辆运行费支出，依据市政府关于三公经费的管理办法结合我单位运行情况调减公务接待费开支16万元。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共172.21万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算345.8万元，其中：工程类95万元，服务类97万元，货物类138.8万元，办公用品及类似消耗品15万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门整体实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1330.15万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市食品药品监督管理局共有车辆7辆,其中：机要通信用车1辆、一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆。
（2）无其他大型设备占有使用情况。
2017年郴州市食品药品监督管理局本级部门预算表格.xls