一、单位概况
1．主要职能。
郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2．机构设置情况。
郴州市南塔公园编制数为47人，实有人数为：在职人员40人，退休人员7人，共计47人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、清扫队、督查股、经营办、燕泉河沿线风光带管理办公室。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年郴州市南塔公园部门预算情况说明
本单位部门预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数659.50万元，其中，经费拨款618.46万元，纳入预算管理的非税收入41.04万元，无政府性基金收入。
（2）支出预算。2017年年初预算数659.50万元，其中，社会保障和就业支出15.38万元，医疗卫生与计划生育支出6.69万元，城乡社区支出637.43万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为159.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出140万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出19.50万元，包括奖励金。
（2）项目支出。2017年年初预算数为500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①绿化养护经费支出350万元，主要用于科学管理园内植物，对公园376600㎡绿地进行日常修剪、浇水、打药等维护管理。
②燕泉河沿线风光带维护支出60万元，主要用于燕泉河沿线风光带游道维护和绿化管护工作。
③南塔美食广场管理维护支出40万元，主要用于规范广场秩序，广场设施管理及绿化、维护工作。
④病虫害防治支出20万元，主要用于保护和减少园内植物不受白蚁等病虫害侵害。
⑤土地租金支出30万元，主要用于公园租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少4万元，郴州市南塔公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市南塔公园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．政府采购情况
2017年郴州市南塔公园政府采购预算345.2万元，其中：车辆运行费9.95万元；基础设施维护维修50万元；亮化设施维护维修60万元；美食广场安保服务50万元；苗木、花卉购买70万元；病虫害防治30万元；季节性园林垦复及用工等40万元；标示标牌、横幅宣传等30万元；其他办公消耗品及办公设备购买5.25万元。
2．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。
3．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市南塔公园共有车辆4辆,其中：一般公务用车1辆（已经停放未使用）、一般执法执勤用车2辆（2台电动巡逻车，1台已无法使用待报废），特种专业技术用车1辆（洒水车）。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市南塔公园无价值100万元以上的大型设备。
