郴州市生物研究所2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
充分利用南岭地区丘陵区的资源优势，从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。
2、机构设置情况。
我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，本部门核定全额编制数11名。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
我所无二级机构
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数63.59万元，其中，经费拨款63.59万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数63.59万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出48.28万元，社会保障和就业支出7.55万元，医疗卫生与计划生育支出3.47万元，住房保障支出4.29万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为60.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出47.10万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出4.29万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出9.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①弥补办公经费不足项目支出3万元，主要用于单位为开展有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作而发生的支出，包括：差旅费、资料费、燃油费、车辆维护费、车辆保险等方面的支出、新进聘用人员的工资及社会保障缴费支出。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费××万元（其中：购置费0万元、运行费3.2万元），公务接待费1.2万元。我所将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比减少了5.6万元。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州市生物所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年市生物研究所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共9.2万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算0万元，
3、绩效目标设置情况。
1、引进推广成熟农业生物新成果，为“三农”提供服务，助推生物科技在农业大发展。
2、定期组织农业专家、技术骨干开展农业实用技术培训，为郴州经济腾飞服务。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.59万元。