市文物事业管理处2015年部门预算公示

郴州市文物事业管理处2015年预算说明

 

一、单位职能职责

为文物事业发展提供管理保障，文物的调查、勘探、考古发掘、保护和管理，流散文物的管理、收购，文物陈列展览，文物的科学研究。

二、部门收支概况

(一)收入预算：本年预算财政拨款488.66万元，纳入预算管理的非税收入20.04万元。

(二)支出预算：本年预算支出总计508.70万元。

1、基本支出188.66万元。   

2、项目支出320.04万元。

(三)“三公”经费预算：公务接待费13.44万元，公务用车运行费12.55万元。

三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）　  

(一)基本支出中工资福利支出110.98万元，对个人和家庭的补助40.58万元，一般商品和服务支出37.10万元。

(二)项目支出320.04万元。

四、部门预算调整情况

根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2014年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费9.97万元。

表1：
2015年部门收支预算总表
单位名称:郴州市文物事业管理处			单位：万元
项         目	本年预算	项       目	本年预算
一、财政拨款	488.66	一、一般公共服务支出
二、纳入预算管理的非税收入	20.04	二、公共安全支出
三、财政专户管理的非税收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	459.12
		六、社会保障和就业支出	29.01
		七、医疗卫生与计划生育支出	8.65
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	11.92
		十七、粮油物资储备支出
		十八、其他支出
本年收入合计	508.70	本年支出合计	508.7
上年结转收入		结转下年支出
收  入  总  计	508.7	支  出  总  计	508.7

表2：
2015年部门财政拨款支出预算表
单位名称：	郴州市广播电视台			单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	508.7	188.66	320.04
	郴州市文物事业管理处
204	公共安全
	文物保护	508.7	188.66	320.04
注：财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。

表3：
2015年部门“三公”经费预算公开表
					单位：万元
单位名称	“三公”经费预算数（公共财政拨款）
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国费
			公务用车购置费	公务用车运行费
文物处	25.99	13.44		12.55
注：
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。

表4：
2015年部门基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计
301	工资福利支出	110.98
302	商品和服务支出	37.10
303	对个人和家庭的补助	40.58