政府公开信息

郴州市体育学校2015年部门预算说明

一、部门职能职责

我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学四年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。

二、部门收支概况

（一）收入预算。2015年年初预算数 488.49 万元，其中，财政经费拨款 371.71 万元，其他收入23.78 万元，财政专户管理的非税收入 3 万元、上年结转 90 万元。

（二）支出预算。2015年年初预算数 488.49 万元，主要包括：

1、基本支出 320.49 万元，其中：文化体育与传媒支出 448.51 万元、社会保障和就业支出 1.2 万元、医疗卫生支出 16.95 万元、住房保障支出 21.83 万元。

2、项目支出 168 万元。

（三）“三公”经费预算。2015年年初预算数17万元，其中，公务接待费用 9.7 万元，因公出国费用 0 万元，公务用车运行费用 7.3 万元。

三、财政拨款支出预算（含纳入预算及专户管理的非税收入）

2015年财政拨款收入 371.71 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为 371.71 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为 168 万元，其中上年结转安排90万（食堂维修50万，设备采购5万，彩票公益金35万），其他非税收入3万元。用于支付运动员伙食补助30万元，体育训练场馆场地维修维护费25万元，聘用临时工工资及津贴20万元。

四、部门预算调整情况

城市义务教育免学杂费市级补助资金追减1万元

表1：

2015年部门收支预算总表

表2：

2015年部门财政拨款支出预算表

单位名称：郴州市体育学校单位：万元

注：财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。

表3：

2015年部门“三公”经费预算公开表

单位名称：郴州市体育学校单位：万元

合计

公务接待费

公务用车运行费

9.7

7.3

表4：

2015年部门基本支出预算表

编制单位：郴州市体育学校

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郴州市体育学校2015年部门预算公开