郴州市体育学校2014年部门决算说明
一、单位职能职责:
我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学四年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。
二、部门收支概况
(一)收入决算:
2014年收入539.3万元。其中公共财政拨款收入439万元，事业收入52万元，上级补助收入48.8万元，纳入预算管理非税收入4.5万元。
(二)支出决算:
2014年支出510万元。
1、基本支出: 437 万元。
2、项目支出:73万元。
(三)“三公”经费决算
2014年“三公”经费17万元公务接待费9.95万元，公务用车运行维护费7.3万元。
三、财政拨款支出决算（含纳入预算管理非税收入）
(一)基本支出 :
2014年为保障单位正常运转而发生的各项费用
支出 386万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、交通费、运动员比赛等公用经费。
(二)项目支出:
2014年项目支出 73 万元。其中财政拨款68.5万元、其他非税收入4.5万元。用于支付运动员伙食补助30万元，体育训练场馆场地维修维护费30万元，聘用临时工工资及津贴13万元。
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2014年部门收支决算总表 |
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单位名称： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年决算 |
项 目 |
本年决算 |
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一、财政拨款收入 |
434 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：政府性基金 |
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二、公共安全支出 |
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二、上级补助收入 |
48.8 |
三、教育支出支出 |
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三、事业收入 |
52 |
四、科学技术支出 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
445.2 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
65.5 |
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六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
534.8 |
本年支出合计 |
510.7 |
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上年结转收入 |
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结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
534.8 |
支 出 总 计 |
510.7 |
表2:2014年部门公共预算财政拨款支出决算表
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2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位名称： |
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单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
459 |
386 |
73 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
459 |
386 |
73 |
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20703 |
体育 |
459 |
386 |
73 |
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2070399 |
其他体育支出 |
459 |
386 |
73 |
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…… |
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表3:2014年部门“三公”经费决算公开表
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表3： |
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2014年部门“三公”经费决算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
“三公”经费决算数（公共财政拨款） |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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17.25 |
9.95 |
0 |
7.3 |
0 |
表4:2014年部门基本支出预算表
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2015年部门基本支出预算表 |
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郴州市体育学校 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
320.49 |
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301 |
工资福利支出 |
264.26 |
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302 |
商品和服务支出 |
34.4 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
21.83 |