郴州市文化市场综合执法局2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法改革的方针、政策、法律、法规；拟定全市文化市场综合行政执法工作的总体规划、年度计划和规范性文件，并组织实施；负责法律、法规、规章规定的行政执法职责，依法查处相关违法行为。根据授权，负责对新闻出版活动实施执法检查，对演出市场、娱乐市场、音像市场、美术市场、动漫市场、经营性文化艺术培训市场、网络文化市场、广播影视市场、版权市场实施监督检查，查处违法、侵权行为，协调“扫黄打非”工作，指导、协调和监督全市文化市场综合执法工作，并承担法律、法规和规章规定的其他职责。
2、机构设置情况。
郴州市文化市场综合执法局为副处级行政执法机构，由郴州市文化广电新闻出版局（郴州市版权局）管理。核定全额拨款事业编制27名，其中：局长1名，副局长3名，副科级领导职数6名（含纪检监察机构负责人1名）。目前单位现有干部职工32人，其中在职在编人员26人，离退休人员2人，临时工4人。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
（郴州市文化市场综合执法局无二级机构）
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数283.87万元，其中，经费拨款248.87万元，纳入预算管理的非税收入35万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数283.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出233.49万元，社会保障和就业支出24.21万元，医疗卫生与计划生育支出11.70万元，住房保障支出14.47万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为212.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出156.36万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出14.47万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出41.25万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①境外卫星电视传播秩序专项整治支出10万元，主要用于擅自安装和使用卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传播境外卫星电视节目的专项整治行动。
②网吧专项整治支出10万元，主要用于互联网上网服务营业场所、网络文化市场的专项整治行动。
③新闻出版印刷复制专项整治支出5万元，主要用于涉嫌违法从事出版物的出版、印刷、复制、进口、发行等专项整治行动。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数23.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.35万元（其中：购置费0万元、运行费14.35万元），公务接待费9万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比变动情况及相关说明。
2016“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比减少了31%。适应国家的政策，单位改革的需要，达到厉行节约的目的。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州市文化市场综合执法局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年郴州市文化市场综合执法局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共41.25万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算57.1万元，其中：（1）燃油费10万元。（2）掌上电脑5万元。（3办公套件8万元。（4）其他印刷品5万元。（5）办公消耗用品5万元。（6）台式计算机3.5万元。（7）打印设备5万元。（8）视频系统会议设备、汽车配件设备、数字照相机设备、汽车保险设备、其他音频设备、扫描仪设备等15.6万元。
3、绩效目标设置情况。
2016年郴州市文化市场综合执法局整体绩效目标为：1、基础设施建设。配齐工作人员办公设备、执法装备和执法车辆；2、强化队伍建设，在贯彻好作风年、走群众路线的基础上继续开展廉洁从政、廉洁执法活动，维护良好形象；3、规范市场秩序，努力探索改革后文化市场综合执法出现的新领域、新形式，促进我市文化广电市场繁荣发展。
涉及一般公共预算当年财政拨款248.87万元。
附件：2016年郴州市文化市场综合执法局部门预算公开表（表1-表8）
