湖南省昆剧团五岭歌舞团2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2、机构设置情况。
我团为差额事业拨款单位，单位编制53人，实有人数45人，离退休人员38人，外聘人员14人。设有办公室、财务室和演出部三个部门。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
我团为差额事业拨款单位，单位编制53人，实有人数45人，离退休人员38人，外聘人员14人。设有办公室、财务室和演出部三个部门。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数364.95万元，其中，经费拨款293.96万元，纳入预算管理的非税收入70.99万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数364.95万元，其中，一般公共服务支出0万元，文化体育与传媒支出301.17万元，社会保障和就业支出45.85万元，医疗卫生与计划生育支出17.93万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为269.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出265.33万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出4.62万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①(退休人员养老金)支出55万元.主要用于退休人员养老金的发放。
②(五岭广场月月演)支出30万元.主要用于为进一步推进“文化强市”建设，市委、市政府决定举办2016年“欢乐广场月月演”活动的演出费用。
③(优秀剧目排练经费)支出10万元.主要用于创排一部纪念湘南起义90周年活动的的大型歌剧。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数8.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费2.50万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比无变动。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
湖南省昆剧团五岭歌舞团2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年湖南省昆剧团五岭歌舞团使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共0万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算1050万元，其中：剧场维修、单位路面、院内维护630万元，购音响设备、灯光设备200万元，购买演出服装40万元，租赁演出设备80万元，舞美、服装设计、化妆、音乐制作等80万元，购买办公设备5万元，公务用车加油、修理15万元。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款293.96万元。
附件：2016年湖南省昆剧团五岭歌舞团部门预算公开表（表1-表8）
