郴州市图书馆2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
郴州市图书馆是新成立的市级公共图书馆,加强文献资源建设是我馆的重点的工作，也是做好服务读者的基础性工作。图书馆的主要职责有
①做好图书（报刊）、文献、电子文化信息资源的采集与保存；②为读者提供图书（文献）、报刊、数字资源等文化信息资源的借阅服务； ③做好地方特色文献与出版物的征集，保存、促进本地特色文化的发展，形成有本地特色藏书体系。④国家文化信息资源共享工程郴州市级服务中心的设备维护、数据安全与信息技术服务、电子阅览室的管理； ⑤本地图书馆界学术活动的组织与交流；⑥加强知识培训与社会教育，读书活动与阅读推广工作。⑦全市图书馆业务工作辅导与协。
2、机构设置情况。
为做好读者服务工作，根据工作职能，设有办公室、业务辅导协调、图书外借、综合阅览、电子阅览室、少儿阅览室、文化共享工程郴州市中心、地方文献和参考咨询、盲文阅览室、休闲阅览区等机构和服务窗口。
二、2016年度部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数407.89万元，其中，经费拨款407.89万元，
（2）支出预算。2016年年初预算数407.89万元，其中，文化体育传媒支出363.70万元，社会保障和就业支出21.30万元，医疗卫生10.23万元，住房保障支出12.66万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为172.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出138.93万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出12.66万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出21.30万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为235万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
书刊购置费支出100万元，主要用于普通图书购置和报刊订阅。
文化信息共享工程运行维护支出30万元，主要用于文化信息共享工程市级中心的运行、维护、设备购置。
地方文献征集费支出5万元，主要用于郴州本地出版物和数字化信息资源的采购、征集。
临聘用人员工资总支出30万元，主要用于窗口服务部门编制外聘用人员的工资和社保缴费。
公共图书馆免费开放地方配套资金支出25万元，主要用于阅读推广、读书活动开展和阅环境改善及相关的设备购置等。
数字图书馆建设费用支出20万元，主要用于数字图书馆建设和数字资源配置。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数9.4万元，其中：公务用车运行费6.4万元（其中：运行费6.4万元），公务接待费3万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比，略有增加，主要考虑读者活动和车辆使用年限增加，使用和维护成本增加。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年郴州市图书馆使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的运行经费，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共21.7万元。因与市文体广新局、执法局、文物处共处文化中心大楼，水电、物管理等预算统一在市文体广新局里。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算421万元，其中：图书105万，书架15万，数字图书馆建设20万（含资源、设备），城区24小时自助图书馆建设120万，读者自助服务系统更新和完善50万，读者读书活动费30万，图书加工标签、贴膜、磁条、读者证、日常办公耗材等21万，其他60万。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230万元。 2016年部门整体支出年度绩效产出指标为：新增购买办公设备（用品）、图书采购、春苗书屋读书活动开展、24小时自助图书馆建设、文化资源共享中心运行维护、数字图书馆建设和读者自服务系统购置等。
附件：2016年郴州市图书馆单位部门预算公开表（表1-表8）
