一、部门概况
（一）机构职能
贯彻和实施市委、市人民政府和上级体育领导机关关于体育工作的方针政策和工作指示。研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标；编制和组织实施全市体育事业中、长期发展规划，并检查执行情况，总结交流经验，指导协调全市体育事业发展工作。实施“全民健身计划纲要”，实施国家体育锻炼标准，积极开展国民体质监测工作。指导、监督和配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动；组织指导国民监测工作，负责健身气功的管理，推进体育社会化和全民健身活动的开展。规划竞技体育项目、布局和发展目标，实施“奥运争光计划”，指导全市竞技体育训练工作，会同有关部门制定全市竞技体育奖励政策和标准。组织参加和承办全国、全省、全市性竞赛，制定全市性体育竞赛规划和章程，指导全市的各类体育竞赛工作。规划市级公共体育设施建设和布局，并组织实施。研究制定体育产业发展规划，依法管理好体育设施，发挥其应有的社会效益和经济效益，特别要用好国家发行体育彩票政策和启动好体育消费市场，开发体育产业，增强体育自我发展实力。负责全市体育社团组织的资格审查，给予指导和监督管理。
（二）人员概况
年末总人数36人，编制数18人，在职人数19人，离退休人数18人。
二、绩效总目标
按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
三、部门绩效报告情况
2015年度我局财政补助收入为1896.33万元，其中基本支出预算为242.69万元，项目支出预算为1491.89万元（包括创建体育之城专项资金、民生100专项资金、体育彩票公益金、老年体协专项资金）
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》严格监控、审核财政资金使用情况，不虚报、浪费项目资金，确保财政资金的合理使用。
五、绩效评价指标分析情况
（一）财政资金情况分析
1.财政资金使用情况分析
全年支出共计1734.58元，其中工资福利支出150.70万元，商品服务支出566.60万元，对个人和家庭补助支出290.74万元，资本性支出726.53万元
2.财政资金管理情况分析
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政专项资金管理办法》以及市财政的相关规章制度，结合我局实际情况，进一步完善和细化了财务制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）绩效情况分析。
1.财政资金预算控制情况
根据相关规则制度严格执行“三公经费预算”，全年“三公经费”在消减20%的情况下，无超标现象。
2.社会效益总目标
2015年，是“创建体育之城”的关键之年，市体育局紧紧围绕市委、市政府的中心工作，改革创新、务实进取，将开展党的群众路线教育实践活动与全市体育工作紧密结合，扎实推进创建体育之城工作，健全完善全民健身服务体系，研究制订体育产业发展优惠政策。
2015年，全年“民生100工程”完成了386个农民健身工程项目和全民健身路径项目，其中省定任务326个，市本级任务60个，并要求各县市区按照2:1的比例对市本级任务进行配套建设，乡村体育设施短缺的现状正在逐步改善。
全年组织开展了湖南省首届群众性龙舟赛、湖南省城市间“羽林争霸”羽毛球赛、湖南省全民健身挑战日活动、郴州市第五届环“东江湖”徒步行、郴州市第七届登“苏仙岭”活动、郴州市创“四型”机关干部职工篮球赛、郴州市首届气排球赛、郴州市首届城市社区篮球赛、郴州市“善行”杯城市自行车赛、郴州市桥牌联赛、郴州市“创森杯”羽毛球赛、郴州市第五届“龙女杯”游泳比赛、中国（郴州）第四届湘粤骡马古道徒步慈善行活动、郴州市体育系统第七届运动会等省、市级赛事活动20项次，参加活动的市民达20万人次以上。
全年市本级举办桥牌、气排球、篮球、游泳、全键排舞等项目社会体育指导员培训班五期，培训国家二级社会体育指导员300余人。各县市区也举办了气排球、广场舞、篮球等项目社会体育指导员培训班，加大了对基层体育工作者的业务培训。积极选派体育骨干参加国家体育总局和省体育局举办的健身气功、气排球、广场舞等项目社会体育指导员、裁判员培训班，为郴州的全民健身事业培养高级人才。
按照省体育局要求，为了做好郴州市第四次国民体质监测工作，市体育局联合市教育局、市科技局、市民宗局、市民政局、市财政局、市农业局、市卫生局、市统计局、市总工会等9部门下发了《关于开展2015年郴州市国民体质监测工作的通知》，制订了《郴州市2015年国民体质监测工作方案》，成立了郴州市国民体质监测工作领导小组，统筹协调推进该项工作。本次国民体质监测工作争取市财政安排了30万元专项工作经费，选取了市城区、资兴、永兴、汝城作为监测点，抽取了7200名3岁-69岁的群众作为监测样本，各项监测数据都已报省里进行数据统计和分析。
六、综合自评情况及自评结论
财政资金使用过程中严格按照省、市有关财政资金管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。项目综合评定结论自评为：优
七、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
无
八、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
九、其他需说明的问题。
无