湖南省昆剧团2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为79名，计划外聘用人员13名，退休人员26名，已由市人社局统一发放退休人员工资。
我团的职能职责为：创作演出优秀昆剧剧目，为观众服务；昆剧舞台艺术作品创作；昆剧传统艺术整理加工与保护；综合性文艺演出。
2、机构设置情况。
我单位机构设置为：办公室、演员队、乐队、舞美队、艺术研究室。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
本单位部门预算无二级机构。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数736.14万元，其中，经费拨款717.5万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入18.64万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数736.14万元，其中，一般公共服务支出571.19万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出80.24万元，医疗卫生与计划生育支出38.26万元，住房保障支出46.45万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为636.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出402.39万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出164.95万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出68.8万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①文化产业引导资金支出40万元.主要用于传承昆剧文化遗产，挖掘传统剧目。
②湘昆苑运转支出40万元.主要用于湖南省昆剧团“湘昆苑”办公正常运转物管、水电费等。
③“周周演”演出支出20万元万元.主要用于剧团每个周末便民昆剧演出费用。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费24万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比无变动，因为2016年将要开展的业务活动与2015年差距不大。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
湖南省昆剧团2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年湖南省昆剧团用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）、招待费等共70.15万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算780万元，其中：公务车运转8万元、湘昆苑昆剧交流中心增加装饰工程100万元、办公室搬迁增加办公设备及家具232万元，演出服装160万元、灯光和音响添置更新200万元，湘昆苑运转80万元。
3、绩效目标设置情况。
目标1：传承昆剧传统剧目《玉簪记》、《罗密欧与朱丽叶》，创作演出优秀昆剧剧目。
目标2 ：按时定点在古典剧场进行惠民演出50场，五下乡40场，进高校演出16场。
目标3：“湘昆苑”正常运转，成为市民休闲胜地。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款636.14万元
附件：2016年湖南省昆剧团部门预算公开表（表1-表8）
