郴州市体育学校2016年部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学四年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。
2、机构设置情况。
正科级事业单位。原核定54名事业编制，其中全额拨款49名，差额拨款2名，自收自支3名，配正副校长4名。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
郴州市体育学校的上级主管单位是文体广新局。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数400.17万元，其中，经费拨款375.82万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入5万元，上级补助收入0万元,其他收入19.35万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数400.17万元，其中，文化体育与传媒支出313.57万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出41.03万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出22.27万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为325.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出262.3万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出22.27万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出40.6万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①体育场地维护费支出25万元.主要用于正常的训练场馆、训练楼、学生楼等维护维修等费用。
②学生伙食补助支出35万元.主要用于运动员增加营养，更好的训练出好的比赛成绩。
③临聘人员工资等支出15万元.主要用于临时工工资、养老保险、福利等支出。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.3万元（其中：购置费0万元、运行费7.3万元），公务接待费9.7万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比不变。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州市体育学校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共0万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算157.3万元，其中：车辆运行维护费7.3万元；训练场馆维修118万元；办公设备购置费11万元；运动员比赛服装器材等21。
3、绩效目标设置情况。
整体绩效目标：目标1：为郴州培养、训练体育运动员，常年比赛取得好成绩。为省队、国家队输送运动员。目标2：确保职工的工资、福利按时合理的发放。目标3：维修、粉刷办公室、学生楼、训练馆。搭建钢架棚跆拳道馆。整治学生食堂。2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款452.15万元。
附件：市体校2016年部门预算公开表（表1-表8）
