目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、中共郴州市委机关行政事务管理处2018年度部门决算汇总单位概况
（一）单位职能职责
1、负责研究制定市委机关大院行政后勤工作的规章制度、管理办法和后勤体制改革规划并组织实施。
2、负责市委重要活动、会议的经费预、决算。
3、负责市委大院建设总体规划以及基本建设；负责市委机关办公大楼和其它办公用房及设施的管理与修缮；负责市委大院房产和国有资产的管理；负责市委大院各单位住房基金、职工住房补贴资金的管理。
4、负责机关大院的物业管理；负责市委大院内水、电、路的建设和维护；负责办公大楼各类运转设备的管理和维护工作；负责市委大院办公区、家属区的卫生清洁和绿化、美化、亮化工作。
5、负责市委领导和市委办公室车辆的管理，以及市委机关汽车联组的日常工作。
6、负责市委大院的安全管理，抓好治安、消防等安全保卫工作。
7、负责市委大院报刊杂志和邮件信件的征订、收发工作。
8、负责在职市委领导的生活服务管理工作。
9、负责管理市委机关服务中心、医务室。
10、承办市委领导和市委办公室交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共郴州市委机关行政事务管理处共有四个科室，分别是综合科、财务资产科、保卫科和车管科。市委机关服务中心和市委医务室由我单位管理。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入729.5万元，较2017年减少74.68万元，降低9.29%。其中：财政拨款收入625.29万元,较2017年减少132.3万元，降低17.46%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；事业收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；其他收入104.21万元，较2017年增加57.62万元，增长123.7%。
2018年度支出合计743.04万元，其中：基本支出652.77万元，占比87.85%；项目支出90.27万元，占比12.15%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为597.35万元（不含上年结转结余），支出决算为625.29万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资调标、平安单位及综合绩效奖等人员经费。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出535.02万元，其中：人员经费494.23万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金医疗费、住房公积金等）；公用经费40.78万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
项目支出：
①（业务工作经费—监控系统运行维护费）支出20万元，主要用于市委大院监控系统工程维保服务费。
②（运行维护费—市委人民会堂、市委大院、市委老年活动中心运行维护费）支出56万元，主要用于市委人民会堂、市委大院、市委老年活动中心运行所需的物业管理、设备维保、水电气消耗、绿化养护、基础设施维修等方面支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为0.28万元，完成预算的2.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.28万元（公务用车购置0台，保有量17台），完成预算的3.51%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人）,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革后，进一步加强了车辆调度、维修管理及油耗统计。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.27万元，降低48.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，降低48.98%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出40.78万元，比2017年减少11.74万元，降低22.35%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，变动主要原因是：市委大院内零星维修减少，维修（护）费也随之减少。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋46729平方米，价值2620.78万元，车辆17台，其中一般公务用车17台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产663.89万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年预算项目支出76万元，其中市委人民会堂运行维护费8万元，监控系统运行维护费20万元，市委大院日常维护费20万元，网球场运行维护费4万元，市委老年活动中心运行维护费24万元。
2018年我处实际项目支出76万元，其中市委大院监控系统工程维保服务费20万元；市委人民会堂、市委大院、市委老年活动中心运行所需的物业管理、设备维保、水电气消耗、绿化养护、基础设施维修等费用56万元。较好的完成了项目绩效目标，2018年度所有项目绩效自评均获得财政审核通过。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
?下载查看：
中共郴州市委机关行政事务管理处.xls
? 郴州市中共郴州市委机关行政事务管理处
2019年9月30日