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一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市委市政府接待处单位概况
1．职能职责
根据《郴州市委市人民政府接待处职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2002〕16号），郴州市委市政府接待处为市委、市政府主管接待工作的机构，履行以下主要职责：
（1）代表市委、市人大、市政府、市政协接待中央、国务院、全国人大、全国政协等中央副部级以上领导干部和本省副省级以上领导干部。
（2）负责完成市委、市政府领导指定的外出接待任务。
（3）积极指导接待服务协会开展有关业务活动。
（4）利用接待条件和机会积极宣传、推介郴州，努力提高郴州的知名度，为郴州的经济发展牵线搭桥，促进经济发展。
（5）完成市委、市政府指定的经济交往中的重要客人和来郴参观、访问的各级领导的接待任务。
2．机构设置
本单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，内设办公室和接待科两个科室，无二级机构。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入326.08 万元，较2017年减少189.3万元，降低36.73%。变化的主要原因是：当年的接待业务工作减少，年初预算接待经费未全部下达。其中：财政拨款收入321.79万元,较2017年减少193.59万元，降低37.56%；其他收入4.29万元，较2017年增加4.22万元，增长60.28%。增加原因为：转账失误退回的资金作为其他收入。
2018年度支出合计389.01万元，比上年减少91.17万元，减少18.99%；变化的主要原因是：接待业务工作减少，接待标准降低。其中：基本支出208.96万元，占比54 %；比上年减少32.86万元，减少13.59%，变化的主要原因：人员异动。项目支出180.05万元，占比46%；比上年减少58.31万元，减少24.46%；变化的主要原因：接待任务比上年减少，接待管理更为规范，接待标准降低。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为512.47万元（不含上年结转结余），支出决算为389.01万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少，接待业务减少，接待标准降低。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 208.96 万元，其中：人员经费141.05 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等）；公用经费67.90万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等）。
项目支出：2018年度财政拨款项目（接待业务工作经费）支出180.05万元。主要用于：为完成“五大家”各项接待任务所发生的支出，主要包括（公务接待费以及公务接待支出的印刷费、维修维护费、西站休息室接待人员工资及接待用日常经费等）
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为330.34万元，支出决算为145.18万元，完成预算的44%，其中：公务用车购置支出决算为26.34万元，完成预算的100%（2018年申请报废了一台公务用车，后添置公务用车1台，单位公务用车保有量为 3台）；公务用车运行费支出决算为2.2万元，完成预算的18.33%；公务接待费支出决算为116.64万元（公务接待216 批、共计4932 人,完成预算的40%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，接待标准降低、接待管理更加规范；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少58.22万元，下降28.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加22.73万元，增长391%；公务接待费支出决算减少80.95万元，降低40.97%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出67.90万元，比2017年增加19.33万元，增长41.24%。变动主要原因是：运行经费内包括了添置公务车费用26.34万元，除去添置车辆实际支出41.56万元，比2017年减少6.51万元，下降13.54%。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年无政府采购支出。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋662平方米，价值106.05 万元，车辆3台，其中一般公务用车3台。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、2018年制定了部门整体支出绩效目标，完成支出绩效目标金额389.01万元。其中，基本支出208.96万元，项目支出180.05万元。
2、2018年制定了部门专项支出绩效目标，完成支出绩效目标金额180.05万元。项目资金使用情况：为完成“五大家”各项接待任务所发生的支出共计180.05万元，主要包括：公务接待费以及为公务接待支出的印刷费、维修维护费、西站休息室接待人员工资及接待经费等。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件
下载查看：
郴州市委市政府接待处.xlsx
郴州市委市政府接待处????
2019年9月30日???????