湖南省昆剧团2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为79名，计划外聘用人员13名，退休人员26名，已由市人社局统一发放退休人员工资。
我团的职能职责为：创作演出优秀昆剧剧目，为观众服务；昆剧舞台艺术作品创作；昆剧传统艺术整理加工与保护；综合性文艺演出。
2、机构设置情况。
我单位机构设置为：办公室、演员队、乐队、舞美队、艺术研究室。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计1176.98万元，其中：财政拨款收入1023.48万元；上级补助收入150.6万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.9万元。
2015年度支出合计1332.5万元，其中：基本支出755.95万元；项目支出576.55万元. 上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出722.13万元，其中：人员经费694.69万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费27.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：301.34万元。
文化产业引导资金支出106.6万元，主要用于昆剧《湘妃梦》排练演出，购置设备、服装。
湘昆苑建设支出70.23万元，主要用于湘昆苑建设，小剧场建设。
非遗传承专项经费支出124.51万元万元，主要用于邀请昆剧名家来团教戏、送优秀演职人员赴外地学习所产生的劳务费、食宿费等。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为17.35万元，完成预算的54.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的34.13%；公务接待费支出决算为14.62万元（国内公务接待115批，共计660人），完成预算的60.92%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、严格执行三公接待制度；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.34万元，下降19.25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.18万元，降低153.12%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长6.02%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：2014年公务车进行了大修，所以2015年小于2014年决算数,公务接待因为特邀老师来郴人数有所不同。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出27.44万元，比2014年减少70.06万元，降低255.32%。变动主要原因是：2015年特邀外地老师产生的劳务费用在项目经费进行开支，部分水电费也放入湘昆苑项目中开支，差旅费也在项目经费中开支，所以正常运行经费减少很多。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年我单位通过政府采购办采购演出服装、设备共计241.87万元，其中采购演出服装28.74万元；密集柜30.63万元；道具柜子7.24万元；灯光设备143.5万元；艺术岗亭4.06万元；电脑音响设备27.7万元；所有均经过财政政府采购办备案。
6、预算绩效管理工作开展情况。
我团新编历史昆剧《湘妃梦》参加第六届中国昆剧艺术节，在苏州昆山保利大剧院成功献演，得到业内专家和老师的一致认可和好评，该剧又于10月29日参加湖南艺术节，在湖南长沙花鼓大舞台剧场演出，荣获第五届湖南艺术节“新创剧目奖”，主演罗艳、王福文荣获“田汉表演奖”，唐邵华荣获作曲奖。11月1日参加郴州艺术节，荣获“优秀剧目奖”，我团的昆曲折子戏《游园》《寄子》荣获金奖。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。
在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
四、专业名词解释
附件：湖南省昆剧团2015年度部门决算公开表（表1-表8）
